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武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室2013年度部门决算

发布时间：2014-10-29 16:11 来源：未知作者：字号：[ 大中小 ]

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度部门决算公开目录

一、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度部门决算情况说明

二、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

（二）部门人员构成

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数34人，其中：行政编制25人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数34人，其中：行政25人，事业9人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年收入总计1,440万元，其中：本年收入合计1,162万元，上年结转和结余278万元；支出总计1,440万元，其中：本年支出合计1,198万元，年末结转和结余242万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,219万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,198万元，完成年度预算的98.28%。其中：基本支出 900万元，主要是在职、离退休人员工资福利支出，医疗和社会保障支出以及本单位日常工作的基本支出。项目支出298万元，主要用于区级人大代表活动支出、区人大常委会履行法定职权、区人大常委会各工委开展工作支出以及区人代会会议支出。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为880万元，支出决算为868万元，完成年度预算的98.64%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为270万元，支出决算为263万元，完成年度预算的97.41%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为26万元，支出决算为24万元，完成年度预算的92.31%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为43万元，支出决算为43万元，完成年度预算的100.00%。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
					金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	1,129	一、一般公共服务	28	868
二、上级补助收入	2	0	二、外交	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育	32	0
六、其他收入	6	33	六、科学技术	33	0
	7		七、文化体育与传媒	34	0
	8		八、社会保障和就业	35	263
	9		九、医疗卫生	36	24
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区事务	38	0
	12		十二、农林水事务	39	0
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	0
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土资源气象等事务	46	0
	20		二十、住房保障支出	47	43
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	0
本年收入合计	24	1,162	本年支出合计	51	1,198
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
上年结转和结余	26	278	年末结转和结余	53	242
收入总计	27	1,440	支出总计	54	1,440
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
										金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,162	1,129	0	0	0	0	33
201			一般公共服务	832	799	0	0	0	0	33
20101			人大事务	832	799	0	0	0	0	33
2010101			行政运行	463	463	0	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	304	271	0	0	0	0	33
2010104			人大会议	65	65	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业	263	263	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	263	263	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	263	263	0	0	0	0	0
210			医疗卫生	24	24	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	24	24	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	10	10	0	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	13	13	0	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	1	1	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	43	43	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	43	43	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	43	43	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）
									金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,198	900	298	0	0	0
201			一般公共服务	868	570	298	0	0	0
20101			人大事务	868	570	298	0	0	0
2010101			行政运行	463	463	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	340	107	233	0	0	0
2010104			人大会议	65	0	65	0	0	0
208			社会保障和就业	263	263	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	263	263	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	263	263	0	0	0	0
210			医疗卫生	24	24	0	0	0	0
21005			医疗保障	24	24	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	10	10	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	13	13	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	1	1	0	0	0	0
221			住房保障支出	43	43	0	0	0	0
22102			住房改革支出	43	43	0	0	0	0
2210201			住房公积金	43	43	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
						金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,198	900	298
201			一般公共服务	868	570	298
20101			人大事务	868	570	298
2010101			行政运行	463	463	0
2010102			一般行政管理事务	340	107	233
2010104			人大会议	65	0	65
208			社会保障和就业	263	263	0
20805			行政事业单位离退休	263	263	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	263	263	0
210			医疗卫生	24	24	0
21005			医疗保障	24	24	0
2100501			行政单位医疗	10	10	0
2100503			公务员医疗补助	13	13	0
2100599			其他医疗保障支出	1	1	0
221			住房保障支出	43	43	0
22102			住房改革支出	43	43	0
2210201			住房公积金	43	43	0
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
									金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为83万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为7万元。因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出7万元。主要用于市人大常委会组团考察台湾农民专业合作经济组织建设发展情况业务考察团组1个、1人次；市人大常委会组团开展友好访问，经贸交流业务考察团组1个，1人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为60万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

2.公务用车运行维护费60万元。其中：租车费0万元；燃料费24万元；维修费17万元；过桥过路费3万元；保险费8万元；安全奖励费用0万元；其他车辆内饰等8万元。

(三)公务接待费支出决算为16万元，主要用于区人大常委会开展代表活动、接待上级人大调研考察以及常委会各工委开展工委活动等支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费16万元。其中：用于人大代表开展代表活动6.5万元，接待外省市及上级人大调研、考察2.4万元，各工委开展工委活动4万元，大型活动（上级及本级人大老干活动）2.5万元，区人大常委会办公室日常接待0.6万元。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）
					金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
83	7	60	0	60	16
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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