一、基本情况

（一）部门主要职能

1．做好区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议，以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。

2．服务区人大常委会讨论决定重大事项。

3．服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。

4．服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查工作。

5．服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。

6．做好议案和代表建议督办工作。

7．服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。

8．为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。

9．服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。

10．加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。

11．做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12．加强区人大机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13．加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14．服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

东西湖区人大常委会办公室是东西湖区人大常委会机关的统称，包括东西湖区人大常委会办公室和6个工作委员会。其中：行政单位1个。

（三）部门人员构成

东西湖区人大常委会办公室编制人数30人，其中：行政编制21人，事业编制9人（驾驶员）。在职实有人数32人，其中：行政编制23人，事业编制9人（驾驶员）。离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入1224.05万元。其中：财政拨款（补助）收入1224.05万元。

2015年部门预算总支出1224.05万元，主要包括一般公共服务支出859.3万元，社会保障和就业支出277.39万元，医疗卫生支出37.08万元，住房保障支出50.28万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2015年财政拨款（补助）预算数1224.05万元，比2014年预算增加110.79万元，增长9.95　％，安排情况如下：

（一）基本支出790.07万元，比2014年预算减少14.99　　万元，减少1.86％，主要原因是：机关在职人员减少，机关日常经费进一步压缩。其中：

1．工资福利支出403.57万元，主要用于：机关在职人员工资福利和社会保障支出。

2．商品服务支出58.83万元，主要用于：机关日常公用支出。

3．对个人和家庭补助支出327.67万元，主要用于：离退休人员经费、在职人员住房公积金支出。

（二）项目支出433.98万元，比2014年预算增加125.78万元，增长40.8％，主要原因是：强化人大监督职能，加强了对政府预算收支、执法检查、专题询问、评议监督工作的投入；发挥代表作用，增加闭会期间代表履职、提升履职能力培训的投入；改进人大调研工作，在提高审议质量上增加投入；离退休人员增加，适当增加了老干活动服务保障经费。其中：

1．　一般行政管理事务支出368.98万元，主要用于区人大常委会办公室及各工委日常运行，人大常委会会议、人大信访、人事任免、宣传经费，常委会开展专题询问、执法检查、评议、课题调研、视察和专题讲座等工作，常委会各街（办事处）工委专项业务费，代表学习、培训和履职工作经费等支出。

2．　人大会议支出65万元，主要用于区人民代表大会会议和承办上级人大各类调研视察、会议等经费支出。