目录
第一部分、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个。
二、部门人员构成
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数33人，其中:行政编制24人，事业编制9人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数33人，其中:行政24人，事业9人(均为驾驶员)。
离退休人员35人，其中:离休1人，退休34人。
第二部分、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度收入总计1，072万元，支出总计1，133万元。与2013年相比，收入减少7.7%，主要原因是严格遵守了中央八项规定，特别是项目预算编制逐步坐实，财政预算编制科学化程度提高。支出减少21.3%，主要原因是加强了支出管理，实行了公务卡支付制度，各类支出逐步走向规范化，厉行节约工作取得了明显成效。
二、2014年度收入决算情况
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度本年收入合计1，072万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1，055万元，占本年收入98.41%，其他收入 17万元，占本年收入1.59 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度本年支出合计1，133万元。其中:基本支出918万元，占本年支出81.02 %，项目支出215万元，占本年支出18.98 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1，114万元。与2013年相比，收入减少48万元，主要原因是人员预算支出下降，“三公”预算进一步压缩。支出减少84万元，主要原因是人员支出减少，车辆、接待等“三公”经费持续下降，财务支出审核进一步严格，控制了一些不必要的支出。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1，114万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1，114万元，完成年度预算的100%。其中:基本支出899万元，项目支出215万元。项目支出主要用于人大代表活动93万元，包括代表小组活动以及调研视察、培训等支出，主要成效是进一步加强了代表履职积极性，人大代表对区情区况进一步熟悉，提出的议案建议符合全区经济社会发展实际，促进了临空港开发区建设发展;区人大常委会履行法定职权支出，包括召开常委会会议、开展执法检查、常委会视察等活动15万元，主要成效是按照宪法、法律规定履行人大常委会职权，推进了人民代表大会制度的与时俱进和人大制度在地方的生动实践。区人大常委会机关开展工作支出42万元，各委办结合工作职责开展各类专项审议、执法检查、工作评议、专题询问以及人大调研宣传、人事任免、信访等工作，切实将人大各项职权的履行落到实处;人代会、市人代会及其他会议支出65万元，主要成效是进一步保障了每年度区两会的顺利召开，为市、区代表营造了良好的议政条件和氛围;通过组织人大代表参与各类会议，保障了代表知情知政权。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为793万元，支出决算为793万元，完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为268万元，支出决算为268万元，完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为39万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014度一般公共预算财政拨款基本支出899万元，其中，人员经费763万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费103万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
我单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为55万元，支出决算为48万元，为预算的87.27%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元，完成预算的94.29%;其中:
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费38万元，为预算的94.29%，比预算减少2.3万元，比上年决算数减少22万元，减少36.67%。主要原因是车辆保险、维修严格执行政府采购程序，减少了不当维护导致的修理成本偏高;加强了对车辆使用的管理，车辆使用逐步规范，随意用车现象基本杜绝;油价下降，油料支出也有大幅降低。主要用于车辆保险、维修保养、过路停车、车辆用品等支出，其中:燃料费14万元;维修费15万元;过桥过路费3万元;保险费6万元。
3.公务接待费支出决算为10万元，为预算的68.03%，比预算减少4.7万元，比上年决算数减少6万元，减少37.5%。主要原因是严格执行接待管理有关规定，对接待的标准、陪餐人数等按照上级有关规定执行，杜绝了接待中的浪费;对接待票据的审核更加严格，杜绝了一些不合标准和时宜的接待，对压缩招待费用起到了关键作用。主要用于开展代表活动、人大工作交流、各委办开展常委会和工委活动、老干活动以及办公室日常接待支出。
2014年 执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中:用于代表活动2万元，主要用于开展代表活动(主要是开展调研视察活动)15批次600人次(其中:陪同75人次);用于人大工作交流活动1万元，主要用于接待外省市及上级人大调研考察本区人大工作3批130余人次(其中:陪同30人次);用于各工委活动4万元，主要用于区人大常委会各工委开展工委调研、专题询问、评议等活动45批次1200人次(其中:陪同180人次);用于上级及本级人大老干活动2万元，主要用于上级人大老干部以及本单位老干部考察我区经济社会发展活动6批次345人次(其中:陪同60人次);人大办公室日常接待1万元，主要用于机关调研宣传、人事任免、信访以及代表到机关沟通工作28批次315人次(其中:陪同 70人次)。以上接待大多数以自助餐为主。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出643万元，较2013年减少250万元，降低27.9%。主要原因是一方面支出方向进一步明晰化，将支出分为基本支出和项目支出，规范了支出渠道，导致机关运行经费减少;另一方面在车辆、接待等方面支出减少，以及会议等方面进一步压缩，减支效果明显 。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额7万元，其中:政府采购货物支出7万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度部门决算表
