一、自评结论
（一）自评得分
总体自我评价：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为99.81分。
（二）绩效目标完成情况
1．执行率情况。2025年度部门预算总额20100.33万元，执行数19907.33万元，预算执行率99.03％。2025年度项目预算总额19195.30万元，执行数19003.46万元，预算执行率99％。
2．完成的绩效目标。年初项目共设置3个绩效指标，实际完成了3个，资金使用规范，服务对象满意度好，取得良好的社会效益。
（三）存在的问题和原因
1、部分项目资金执行率不高。后勤服务保障经费项目，财政追加党校办公楼消防设施设备维修预算120万元，年底按照合同约定仅支付了30％预付款33.32万元，另部分零星维修项目需待完工后进行支付结算。搭建全区通用类资产公物仓平台经费项目，市级公物仓信息化平台已搭建完成，目前可供各区免费使用，未使用该项目资金。党建经费项目，因年度党建活动计划调整，部分红色教育等预期活动因时间冲突未能按原计划开展；同时，严格落实厉行节约要求，结合实际需求仅安排书籍购置，导致项目执行率偏低。
2、各项目预算绩效指标的设置需进一步优化和完善。
（四）下一步拟改进措施
1、规范财务管理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》《预算法》《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。
2、加强预算的约束力，细化预算编制工作。
进一步加强全中心内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
3、优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。
紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
4、参加财政绩效管理标准化建设学习，提升绩效目标管理能力
持续推进预算绩效管理标准化体系建设，积极参加区财政局组织的专项培训，认真学习最新政策要求，操作规范及评价标准，进一步提升自身业务能力和专业水平。结合单位实际，将培训所学运用到预算编制、执行监控、绩效评价等具体工作中，不断规范绩效管理流程，完善相关制度和台账，推动预算绩效管理工作更加标准化、规范化、精细化。实现绩效目标科学合理、细化量化、可比可测。
二、佐证材料
（一）基本情况
1．部门支出基本情况。2025年度部门年初预算数3363.39万元，年中追加预算数16736.94万元，全年预算数20100.33万元，全年执行数19907.33万元，预算执行率99.03％。根据区委区政府的统一布暑及工作安排，我单位主要负责机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作；机关办公用房规划、权属、配置、使用等管理工作；负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。
2．部门整体绩效目标情况。2025年度设置绩效目标3个，区机关集中办公区域2025年食堂供餐服务质量达标率达95％、物业服务达标率达90％；会议承办单位覆盖面保持在100％，重大会议活动服务对象满意率100％；完成了集中办公区域各类设备设施维修保养、基建建设修缮等工作，保障了设备设施正常运转。根据单位工作职责和业务范围，有效保障了区机关集中办公区域物业管理服务、机关食堂餐饮供应服务、会议服务及集中办公区域各类设备设施的正常运转，绩效目标完成。
（二）部门自评工作开展情况
根据资金使用管理要求，我中心组织专人对全年项目预算与支出情况进行全面梳理，对未使用资金情况查找具体原因，对已落实资金情况全面检视产生效益，对项目运行进行全方位、客观的自评。
（三）绩效目标完成情况分析
1．预算执行情况分析
2025年度部门预算总额20100.33万元，执行数19907.33万元，资金执行率99.03％。后勤服务保障经费项目，财政追加党校办公楼消防设施设备维修预算120万元，年底按照合同约定仅支付了30％预付款33.32万元，另部分零星维修项目需待完工后进行支付结算。
2．绩效目标完成情况分析
（1）成本指标完成情况分析
经济成本指标方面，物业、食堂服务管理费、会议音视频维保费、后勤服务保障经费均未超合同金额，完成年初目标。
（2）产出指标完成情况分析
数量指标方面，区机关办公楼物业管理服务面积90020m2、区机关食堂数量7个、承办各类会议次数1827次、机关办公楼院内立体车库维保完成率100％，完成年初目标。
质量指标方面，物业服务达标率90％、食堂服务质量达标率95％、会议设备设施维修合格率100％、日常维护修缮工作验收合格率100％，均完成年初目标。
时效指标方面，会议设备设施能在24小时内得到及时维修、集中办公区域设备设施维修及时率100％，完成年初目标。
（3）效益指标完成情况分析
落实安全管理责任。加强原材料采购、加工制作、储存配送等各个环节的质量控制，常态化对食品卫生检查，及时更换厨房抽风系统以及熄火保护装置，定期协调消防部门、燃气、煤气公司对食堂各环节进行安全检查。全年无食堂安全隐患事故发生，完成年初目标。
强化运行安全稳定。开展消防演习20次、防暴反恐演习9次、电梯安全培训10次，安保培训70余次，保洁工作技能培训80余次，组织安全检查41次，排查隐患并整改85处。全年无重大安保事故发生，完成年初目标。
今年5月我区暴雨频发，从严落实综治中心会场音视频设施设备调节，从快协调会场外车辆停放和参会人员指引等，高效保障了综治中心防汛会议的顺利召开，完成年初目标。
以打造安全、舒适办公环境为目标，不断提升物业保障水平。加强6处集中办公楼设施维修维护管理，开展物业服务技能比赛，不定期巡检水电设施、电梯、立体车库、消防系统、监控系统等重点部位，完成各类设备维修维护4329次，保障了集中办公区域各类设施设备的正常运转，完成年初目标。
（4）满意度指标完成情况分析
创新服务方式。打造特色水吧，售卖新鲜果汁、奶茶和咖啡，并根据干部职工意见调整口味和产品种类。引入地方特色及健康美食，如卤肉饭、盖浇饭、煲仔饭、火鸡面、龙虾、减脂餐、冰粉等。在春节、端午等重要节日，精心制作节令产品，如腊货、卤菜、蛋糕、粽子、咸鸭蛋等，满足多样化需求。用餐人员满意度达95％，此项指标完成较好。
扎实提升会议服务品质。定期组织会务人员仪容仪表、文明用语、续水等服务规范培训，统一流程统一标准，为会议服务标准化打下坚实基础。积极与区直部门沟通协调，认真配合做好会前准备以及会中服务保障工作，发放满意度调查表500余份，反馈满意率100％，完成年初目标。
组织台商大厦20余家单位集中观看2025年全国节能宣传周公共机构节能降碳专题网络直播，向集中办公区发放《全区公共机构节能宣传周和低碳日倡议书》40余份，各单位满意度达90％，完成年初目标。
（四）下一步工作
1、优化提升物业服务品质。完成集中办公楼物业管理服务项目新一轮公开招标，择优选定物业服务企业，确保平稳过渡与服务标准不降。系统推进区会议中心消防设施设备整体维修工程，彻底消除安全隐患；完成招商办公楼机械立体车库大修保养，保障安全稳定运行。持续加强对绿化、保洁、安防等基础服务的日常监管，营造安全、整洁、有序的办公环境。
2、规范集约使用办公用房。严格执行党政机关办公用房管理规定，完善动态管理台账，推进闲置办公用房统筹调剂与盘活利用，提升使用效益。强化使用情况监督检查，推动办公用房配置与使用更加规范、科学。
3、持续改善机关餐饮服务。督促并指导餐饮服务单位严格落实食品安全与卫生管理制度，强化全过程监管。推动菜品多样化与营养化升级，建立健全服务质量反馈机制，稳步提升饭菜质量与就餐满意度。
4、做精做优会议服务保障。加强对音视频设施设备的定期巡检与维护保养，对老化严重、影响使用的设备按程序报批更新。指导物业服务单位优化人员管理与薪酬分配机制，稳定服务队伍，调动人员积极性。加强会议服务人员业务培训与标准化演练，确保各类会议程序规范、节俭务实、高效有序。
5、高效规范完成公文运转。严格执行公文交换流程，加强对交换人员的日常管理与纪律教育，杜绝公文传递过程中出现丢失、延误、错投等现象，确保流转及时、准确、安全。
6、深化细化会计服务支撑。组织财务人员专业培训，提升业务能力与政策水平。完善代账工作考核实施细则，强化与委托单位、记账中心的常态化沟通，营造协同高效的工作氛围。
7、大力推动节约集约办公。深入贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，持续开展办公区域节水、节电等节能管理，加强宣传引导与监督检查，推动绿色低碳办公成为常态。
