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武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度部门决算

发布时间：2014-10-29 14:41 来源：未知作者：字号：[ 大中小 ]

武汉市东西湖区食品药品监督管理局

2013年度部门决算公开目录

一、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区食品药品监督管理局部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市东西湖区食品药品监督管理局总编制人数61人，其中：行政编制46人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数59人，其中：行政编制45人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年收入总计1022万元，其中：本年收入合计809万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余213万元；支出总计1,022万元，其中：本年支出合计710万元，结余分配0万元，年末结转和结余312万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为773万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为710万元，完成年度预算的92%。其中：基本支出446万元，主要是用于社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。项目支出264万元，包括一般行政管理事务11万元，主要用于保障食品药品日常监管行政运行等；药品事务134万元，主要用于依法对生产、流通、消费环节食品安全监督管理，依法对药品研究、生产、流通、使用进行监督管理，查处违反食品药品管理法律法规行为，食品药品安全抽检等；食品安全事务40万元，主要用于食品药品安全综合协调，食品药品安全宣传，食品药品安全培训等；其他食品和药品监督事务支出79万元，主要用于食品药品监管网络建设，街乡镇食品药品监管站建设，各类食品药品专项整治工作等。

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为750万元，支出决算为691万元，完成年度预算的92%。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为20万元，支出决算为17万元，完成年度预算的85%，结余部分已按规定结转到2014年财政预算。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
					金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	773	一、一般公共服务	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育	32	0
六、其他收入	6	36	六、科学技术	33	0
	7		七、文化体育与传媒	34	0
	8		八、社会保障和就业	35	2
	9		九、医疗卫生	36	691
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区事务	38	0
	12		十二、农林水事务	39	0
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	0
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土资源气象等事务	46	0
	20		二十、住房保障支出	47	17
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	0
本年收入合计	24	809	本年支出合计	51	710
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
上年结转和结余	26	213	年末结转和结余	53	312
收入总计	27	1,022	支出总计	54	1,022
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
										金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	809	773	0	0	0	0	36
201			一般公共服务	0	0	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业	2	2	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	2	2	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	2	2	0	0	0	0	0
210			医疗卫生	786	750	0	0	0	0	36
21005			医疗保障	7	7	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	6	6	0	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	1	1	0	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	0	0	0	0	0	0	0
21010			食品和药品监督管理事务	779	743	0	0	0	0	36
2101001			行政运行	425	425	0	0	0	0	0
2101002			一般行政管理事务	15	15	0	0	0	0	0
2101012			药品事务	204	168	0	0	0	0	36
2101016			食品安全事务	46	46	0	0	0	0	0
2101050			事业运行	9	9	0	0	0	0	0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	80	80	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	21	21	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	21	21	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	21	21	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）
							金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	710	446	264	0	0	0
208			社会保障和就业	2	2	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	2	2	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	2	2	0	0	0	0
210			医疗卫生	691	427	264	0	0	0
21005			医疗保障	7	7	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	6	6	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	1	1	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	0	0	0	0	0	0
21010			食品和药品监督管理事务	684	420	264	0	0	0
2101001			行政运行	411	411	0	0	0	0
2101002			一般行政管理事务	11	0	11	0	0	0
2101012			药品事务	134	0	134	0	0	0
2101016			食品安全事务	40	0	40	0	0	0
2101050			事业运行	9	9	0	0	0	0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	79	0	79	0	0	0
221			住房保障支出	17	17	0	0	0	0
22102			住房改革支出	17	17	0	0	0	0
2210201			住房公积金	17	17	0	0	0	0
2210202			提租补贴	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
						金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	710	446	264
201			一般公共服务	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0
208			社会保障和就业	2	2	0
20805			行政事业单位离退休	2	2	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	2	2	0
210			医疗卫生	691	427	264
21005			医疗保障	7	7	0
2100501			行政单位医疗	6	6	0
2100502			事业单位医疗	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	1	1	0
2100599			其他医疗保障支出	0	0	0
21010			食品和药品监督管理事务	684	420	264
2101001			行政运行	411	411	0
2101002			一般行政管理事务	11	0	11
2101012			药品事务	134	0	134
2101016			食品安全事务	40	0	40
2101050			事业运行	9	9	0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	79	0	79
221			住房保障支出	17	17	0
22102			住房改革支出	17	17	0
2210201			住房公积金	17	17	0
2210202			提租补贴	0	0	0
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
									金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

武汉市东西湖区食品药品监督管理局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区食品药品监督管理局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区食品药品监督管理局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为1万元。因公出境 1 人，实际发生支出1万元。根据武汉市食品药品监督管理局统一安排，选派1人参加食品药品安全管理培训，加强食品药品监管队伍能力建设。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

2.公务用车运行维护费22万元。其中：燃料费14万元；维修费 5 万元；过桥过路费1万元；保险费 2万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于食品药品稽查打假和协查办案。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）
					金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
24	1	22	0	22	1
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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