根据东政办〔2014〕44号文，关于做好2015年区财政预算编制工作的要求，现将东西湖区老龄委2015年部门预算编制情况说明如下：

　　一、主要职责

　　（一）认真宣传执行《中华人民共和国老年人权益保障法》，组织落实全国、省、市关于老龄工作的方针、政策，指导全区老龄工作。

　　（二）统管全区老龄工作，对老龄工作重大问题进行调查研究，综合治理，组织协调，督促检查，提出建议和对策，会同有关部门制定中长期规划，协调和推动老龄事业向前发展。

　　（三）负责老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作，接待老年人来信来访，协调处理涉老案件，依法维护老年人的权益。

　　（四）负责收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。负责发放老年长寿津贴和居家养老护理工作。

　　（五）组织实施经常性的尊老、敬老、助老和重大节日的敬老活动。指导全区老年福利与服务设施的建设和老年教育、文化、体育事业的发展。

　　（六）做好老龄工作星级模范区、模范街和模范社区（大队）的创建申报和组织协调迎接市检查验收工作。开展“全国敬老文明号”创建活动，促进全区老龄工作再上新台阶。

　　（七）承办上级交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　（一）机关及所属事业单位机构编制情况

　　1、内设机构及干部职数情况

　　内设办公室2个，干部职数2个。

　　2、编制情况

　　行政编 个，老干编 个，工勤编 个，事业编2个，员额编  个。

　　（二）人员情况

　　截止2014年9月底止，机关在职实有人数3人，离退休2人，财政统发工资人数5人。

　　（三）车辆情况

　　截止2014年9月底部门所属单位共有车辆1 台。

　　（四）办公用房情况

　　区老龄委办公地址位于东西湖区吴家山吴祁路17号，所属单位办公用房面积共计80平方米。

　　（五）区老龄委法人代表为蒋胜利，财务负责人为蒋胜利，部门预算编制人员为王翔 ，联系电话：83210053。

　　三、2015年工作目标及工作任务

　　我区老龄工作要按照计划安排，突出以人为本，构建和谐家庭、和谐社会。重点学习、宣传、贯彻和政府的优待政策，结合工作实际，2015年主要抓好以下几方面工作：

　　一是深入调查研究，做好宣传工作。新修改的《中华人民共和国老年人权益保障法》开始实施后，我们要以此为契机，大力宣传老龄工作，在“老年节”期间开展重点课题调研，解决老年人的突出问题。帮扶基层老年协会办好老年人之家，开展老年文体娱乐活动，不断丰富老年精神生活。

　　二是维护老年人合法权益，解决老年人实际问题。热情接待办证者，动员老年人办理《优待证》，如有不便的残疾老人，我们要上门办证。加强对老年人《优待证》年审和补办管理工作，让老年人尽享优惠政策准确无误将证件送到老人手上。

　　三是进一步完善老年事业经费的管理制度，保证优待对象享受到位。督促街道、社区建立老年人健康档案。在继续做好发放80岁以上老人高龄津贴，督促补贴的落实工作，争取多为老年人扩大优待范围，享受优惠多做工作。

　　四是做好居家养老护理工作，督促服务人员按服务公约，为困难老年人上门服务365小时/年。依规审核养老护理对象名单，并做好其人员的增减及思想稳定工作。

　　五是动员社会力量，抓好老有所养。协调相关部门，支持、帮助民间兴办社会福利机构、社区服务中心和家庭养老设施，建立和完善养老服务体系，解决老年人养老的后顾之忧。

　　六是加大“三模”创建工作。2015年，支持、鼓励更多街道、社区开展创建“三模”工作，力争达到市级验收标准，努力改变社区为老年人服务环境。

　　四、部门预算编制的指导思想和原则

　　（一）指导思想

　　2015年东西湖区财政预算编制的指导思想是：紧紧围绕十八大以来的稳增长、促改革、调结构、惠民生的主线，落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变和经济持续发展；围绕建立现代财政制度，全面推进财政改革，努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理体系；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，优先保障民生等重点支出；扩大预算绩效管理范围，健全支出标准体系，提高财政资金使用绩效。

　　（二）编制原则

　　1、合法合规原则。预算编制要根据现行《预算法》等法律、法规的规定，又兼顾新《预算法》的要求，充分体现国家和省、市有关方针政策。收入预算的编制要与经济增长相适应，与客观税源情况相适应；支出预算的编制要符合政府宏观调控目标，符合国家产业政策，体现法定增长要求，与国民经济和社会发展规划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

　　2、改革创新原则。财政财务管理要遵循改革创新，科学完整的原则。以推进预决算公开为契机，透明预算；进一步健全政府预算体系，改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制和政府综合财务报告制度；进一步完善转移支付制度，加强预算执行管理。

　　3、积极稳妥原则。收入预算编制要实事求是，按照国内生产总值等经济社会发展预期目标，结合税收政策调整因素，分税种测算税收收入。清理规范行政事业性收费，科学合理安排各项非税收支。 

　　4、绩效优先原则。进一步树立“用钱讲绩效、无效必问责”的理念，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理模式，切实提高财政资金使用效益。

　　5、结构优化原则。按照“稳增长、调结构、惠民生”、建设“两型社会”和统筹安排、保障重点的要求，积极整合财政资金，进一步优化支出结构，在兼顾一般支出的同时，优先保证重点支出和应急支出的需要，积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾。

　　6、科学规范原则。进一步完善部门预算项目支出功能分类，建立项目支出标准，加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。

　　7、厉行节约原则。认真贯彻落实中央、省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，降低行政成本。

　　五、2015年预算收支安排

　　（一）2015年预算总收入516.74万元。其中:预算内收入516.74万元。

　　（二）2015年预算总支出516.74万元。收支安排平衡。

　　在当年的预算总收入中，财政预算拨款516.74万元。

　　在预算总支出中，具体安排如下：

　　1、人员经费支出66.58万元。

　　其中：（1）基本工资8.84万元；

　　（2）津补贴及奖金25.5万元；

　　（3）离退休人员经费13.17万元；

　　（4）社会保障缴费 7.97 万元；

　　（5）其他11.1万元（其中“以费养事”人员经费11.1万元；“员额”人员经费 0万元）。

　　2、公用经费支出5.11万元。

　　其中：（1）办公费0.5万元；

　　（2）印刷费 0.2万元；

　　（3）水电费0.3万元；

　　（4）邮电费0万元；

　　（5）差旅费0 万元；

　　（6）维修费0万元；

　　（7）物业管理费   万元；

　　（8）会议费 0.5万元；

　　（9）专用材料费 0万元；

　　（10）公车运行维护费 2万元；

　　（11）公务接待费 1万元；

　　（12）福利费 0.32 万元；

　　（13）培训费0.19万元；

　　（14）其他 0.1万元。

　　3、项目经费支出34万元。

　　其中：（1）“三模”工作以奖代补基金、高龄困难老人慰问及“重阳节”活动经费  10  万元

　　（2）老年人事业费  24  万

　　4、专项经费支出 411.05万元。

 其中：（1）90岁老人津贴  108万元。

 　　（2）城镇80岁老人补贴 0.3 万元

 　　（3）100岁长寿老人补贴  3.75万元

 　　（4）农村80岁老人补贴 18万元

 　　（5）80岁老人津贴 246万元

 　　（6）养老护理经费 35万元