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2016年东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）部门预算公开说明
20
未知
2016-02-04
31298
预决算公开
2016年东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）部门预算公开说明
发布时间：2016-02-04 17:31
来源：未知
作者：
字号：[ 大 中 小
]
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制度并监督执行。
2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
5、管理农业综合开发财政性资金。
6、负责实施国库集中收付制度。
7、拟订全区政府采购管理办法。
8、管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作。
9、负责公共资源的统计评价。
10、依法监督管理国有资产。
11、负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。
12、负责本局精神文明创建工作，负责干部职工教育管理。
13、强化对金融工作的指导协调。组建金融工作机构，健全金融管理工作机制。负责全区筹融资工作。
(二)部门预算单位构成
东西湖区财政局由机关及7个下属二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位4个，全额拨款事业单位1个，挂靠临时性常设机构2个。
(三)部门人员构成
东西湖区财政局总编制人数55人，其中：行政编制23人，事业编制(参照公务员法管理)27人，全额拨款事业编制3人，行政工勤编制1人，事业工勤编制1人。在职实有人数51人，其中：行政编制22人，事业编制25人（参照公务员法管理24人，全额事业编制1人（编制由区行管局管理，工资由区财政局发放）），行政工勤1人，事业工勤1人。员额数6人，在职实有人数5人。
退休人员21人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入1423.49万元。其中：财政拨款(补助)收入1423.49万元。
2016年部门预算总支出1423.49万元，主要包括一般公共服务支出1112.60万元，社会保障和就业支出180.64万元，医疗卫生支出50.28万元，住房保障支出79.97万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数1423.49万元，比2015年预算减少12.93万元，减少0.9%，安排情况如下：
(一)基本支出1023.49万元。比2015年预算增加208.48万元，增长25%，主要原因是：政策性增人、增资。其中：
1.工资福利支出693.84万元。主要用于人员工资、津贴、在职人员医保、年终奖等各项支出。
2.商品服务支出69.04万元。主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出260.61万元。主要用于退休人员工资、津贴、抚恤费，在职人员公积金等。
(二)项目支出 400万元。比2015年预算减少221.41万元，减少36 %，主要原因是：上年按照全市要求，各区财政局需将目前的支付系统升级到3.0，预算列支370万元用于采购相关的服务器、软件和机房改造，今年没有此项开支。
一般工作经费：
1、政府采购事业费5万元，主要用于政府采购法律法规的宣传、培训以及对政府采购监督检查的费用。
2、预算编审费5万元，主要用于全区预算编制及印刷等费用。
3、信息化建设与维护费60万元，主要用于财政局每年内外网租用、升级、维修和提升网络安全的建设费用。
4、三会工作经费6万元，主要用于三会工作开展活动。
5、全区财政与编制政务公开网专项经费6万元，主要用于全区财政与编制政务公开网采集及运维经费。
6、全区财务继续教育培训经费17万元，主要用于全区财务会计培训及资料。
7、全区票据购置费70万元，主要用于全区行政事业性单位票据购买费用。
8、农发事业费35万元，主要用于全区农业综合开发前期项目选址论证、项目库建立，宣传发动以及后期验收检查等工作。
9、基建事业费100万元，用于基层项目的评估和审计。
10、财政综合业务处置经费21万元，主要用于财政搬家购置等开支。
11、支付体系运转及维护费用40万元， 主要用于支付系统软件每年的维护费用及支付系统的年费。
12、财政监督与检查工作经费23万元，主要用于全区财政监督检查工作经费。
13、国资事业管理费12万元，主要用于国资资产软件维护及资产评估等费用。
2016年东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）部门预算公开说明
发布时间：2016-02-04 17:31
来源：未知
作者：
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制度并监督执行。
2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
5、管理农业综合开发财政性资金。
6、负责实施国库集中收付制度。
7、拟订全区政府采购管理办法。
8、管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作。
9、负责公共资源的统计评价。
10、依法监督管理国有资产。
11、负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。
12、负责本局精神文明创建工作，负责干部职工教育管理。
13、强化对金融工作的指导协调。组建金融工作机构，健全金融管理工作机制。负责全区筹融资工作。
(二)部门预算单位构成
东西湖区财政局由机关及7个下属二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位4个，全额拨款事业单位1个，挂靠临时性常设机构2个。
(三)部门人员构成
东西湖区财政局总编制人数55人，其中：行政编制23人，事业编制(参照公务员法管理)27人，全额拨款事业编制3人，行政工勤编制1人，事业工勤编制1人。在职实有人数51人，其中：行政编制22人，事业编制25人（参照公务员法管理24人，全额事业编制1人（编制由区行管局管理，工资由区财政局发放）），行政工勤1人，事业工勤1人。员额数6人，在职实有人数5人。
退休人员21人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入1423.49万元。其中：财政拨款(补助)收入1423.49万元。
2016年部门预算总支出1423.49万元，主要包括一般公共服务支出1112.60万元，社会保障和就业支出180.64万元，医疗卫生支出50.28万元，住房保障支出79.97万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数1423.49万元，比2015年预算减少12.93万元，减少0.9%，安排情况如下：
(一)基本支出1023.49万元。比2015年预算增加208.48万元，增长25%，主要原因是：政策性增人、增资。其中：
1.工资福利支出693.84万元。主要用于人员工资、津贴、在职人员医保、年终奖等各项支出。
2.商品服务支出69.04万元。主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出260.61万元。主要用于退休人员工资、津贴、抚恤费，在职人员公积金等。
(二)项目支出 400万元。比2015年预算减少221.41万元，减少36 %，主要原因是：上年按照全市要求，各区财政局需将目前的支付系统升级到3.0，预算列支370万元用于采购相关的服务器、软件和机房改造，今年没有此项开支。
一般工作经费：
1、政府采购事业费5万元，主要用于政府采购法律法规的宣传、培训以及对政府采购监督检查的费用。
2、预算编审费5万元，主要用于全区预算编制及印刷等费用。
3、信息化建设与维护费60万元，主要用于财政局每年内外网租用、升级、维修和提升网络安全的建设费用。
4、三会工作经费6万元，主要用于三会工作开展活动。
5、全区财政与编制政务公开网专项经费6万元，主要用于全区财政与编制政务公开网采集及运维经费。
6、全区财务继续教育培训经费17万元，主要用于全区财务会计培训及资料。
7、全区票据购置费70万元，主要用于全区行政事业性单位票据购买费用。
8、农发事业费35万元，主要用于全区农业综合开发前期项目选址论证、项目库建立，宣传发动以及后期验收检查等工作。
9、基建事业费100万元，用于基层项目的评估和审计。
10、财政综合业务处置经费21万元，主要用于财政搬家购置等开支。
11、支付体系运转及维护费用40万元， 主要用于支付系统软件每年的维护费用及支付系统的年费。
12、财政监督与检查工作经费23万元，主要用于全区财政监督检查工作经费。
13、国资事业管理费12万元，主要用于国资资产软件维护及资产评估等费用。
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