目录
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2015年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市东西湖区财政局（区国有资产监督管理办公室、区金融工作局）
2015年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位4个、全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）总编制人数55人，其中：行政编制23人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理27人)，行政工勤1人，事业工勤1人。在职实有人数54人，其中：行政22人，事业25人(其中：参照公务员法管理24人)机关，机关工勤1人，事业工勤1人。员额数6个，实际在岗5人。
离退休人员21人，其中：退休21人。
第二部分、东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015年度收入总计1866.47万元，支出总计1739.69万元。与2014年相比，收入基本持平。支出减少0.64 %。
二、2015年度收入决算情况
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015年度本年收入合计1866.47万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1387.61万元，占本年收入 74.34%，其他收入 478.86万元，占本年收入25.66%。
三、2015年度支出决算情况
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015年度本年支出合计1739.67万元。其中：基本支出1565.27万元，占本年支出89.97 %，项目支出174.42万元，占本年支出10.03%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计1387.61万元，支出总计1468.35万元。与2014年相比，分别减少408.39万元和282.65万元。减少的主要原因是年初预算和执行中为落实中央八项规定削减和压缩了其他非刚性行政管理经费支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1468.35万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1468.35万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1323.85万元，项目支出144.50万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1237.88万元，支出决算为1237.88万元，完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为125.70万元，支出决算为125.70万元，完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为45.23万元，支出决算为45.23万元，完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为59.53万元，支出决算为59.53万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）2015度一般公共预算财政拨款基本支出1323.86万元，其中，人员经费1126.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费197.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）本级及下属1个行政单位、4个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.81万元，预算为42.9万元，比预算减少15.09万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为4.92万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出4.92万元。主要用于应邀洽谈意大利SIR集团总部机器人项目和德国拜尔斯克公司总部设备清洁项目等团组1个、1人次。通过实地考察调研和洽谈，了解德国的工业4.0进程，推介我区投资环境及优势，并研究意大利SIR机器人公司成员企业及下属工厂基础设施相关的系统和设备，落实相关环保、用电和用气技术参数，着手做好相关基础配套及高新产业资金扶持，针对性推进相关合作事宜。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14.87万元，预算为18.6万元，比预算减少3.73万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
2.公务用车运行维护费支出决算为14.87万元。其中：燃料费6.03万元；维修费4.11万元；过桥过路费1.58万元；保险费3.15万元。
(三)公务接待费支出决算为8.02万元，预算为24.3万元，比预算减少16.28万元。主要用于全年财税监管、国有资产管理、筹融资和金融服务等方面的公务活动支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费8.02万元，共计125批次，1724人次。
(四)“三公”经费逐年下降的原因是落实中央八项规定，严格控制一般性支出。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度东西湖区财政局（区国有资产监督管理办公室、区金融工作局）(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 1468.35万元，较2014年减少113.65万元，降低7%。主要原因是落实中央八项规定，严格控制一般性支出。
(二)政府采购支出情况。2015年度东西湖区财政局（区国有资产监督管理办公室、区金融工作局）政府采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购服务支出7.4万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，我局共有车辆6辆，均为一般公务用车。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、东西湖区财政局（区国有资产监督管理办公室、区金融工作局）2015年度部门决算表
