一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，财政局(部门名称)所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入 2346.86 万元，其他收入260万元。

支出包括:基本支出 1776.68 万元，项目支出 830.18 万元。

2018年部门收支总预算 2606.86万元。比2017年预算增加 728.79万元，增长38%，主要是:增加其他支出260万元，党建活动经费增加1.18万，信息化建设与维护增加19万元，国库支付体系维护费增加50万元，财政专项业务经费新增129万元，基建事业费减少100万元。

二、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 2606.86万元，其中:一般公共预算财政拨款收入 2346.86万元，占90%;其他收入 260万元，占 10 %。

三、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算 2606.86万元，其中:基本支出1776.68万元，占68%;项目支出 830.18万元，占32%。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 2346.86万元，其中:当年预算2346.86万元，比2017年预算增加468.79万元，增长25 %。主要安排情况如下:

(一)基本支出 1776.68万元，比2017年预算增加544.61 万元，增长44%，主要原因:新增加人员，政策性增资。

1.人员经费1637.11万元，包括:

(1)工资福利支出 1409.85万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金和社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助227.26万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金和医疗补助等。

2.公用经费 139.57万元，比2017年预算减少 5.2 万元，下降3.5%，主要原因:在职和退休人员日常公用经费。其中2018年安排主要用于办公、邮电费和印刷费等支出。

(二)项目支出830.18万元，比2017年预算增加 184.18万元，增长28.5%，主要原因:增加其他支出260万元，党建活动经费增加1.18万，信息化建设与维护增加19万元，国库支付体系维护费增加50万元，财政专项业务经费新增129万元，基建事业费减少100万元。其中:

1、国资管理事业费18万元。主要用于国资资产软件维护及资产评估等。

2、全区财政监督与检查工作经费22万元。主要用于全区财政监督检查工作经费。

3、党建活动经费1.18万元。主要用于党建活动。

4、预算编审费12万元。主要用于全区预算编制及印刷等。

5、信息化建设与维护费58万元。主要用于每年全区财政系统内外网租用、升级、维修和网络安全维护等。

6、国库支付体系运转及维护费82万元。主要用于支付系统、决算系统维护。

7、基建事业费200万元。主要用于PPP项目的前期费用。

8、财政专项业务经费129万元。主要用于全区财源建设、依法行政等综合业务支出。

9、金融管理与服务经费8万元。主要用于全区金融业监管与服务和筹融资业务支出。

10、全区财政票据工本费40万元。主要用于购买全区行政事业单位财政票据。