目录
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2015年度其他重要事项的情况
第三部分、2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
附件3：
武汉市东西湖区信访局2015年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东西湖区信访局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
武汉市东西湖区信访局总编制人数12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有人数12人，其中：行政5人，事业7人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
第二部分、武汉市东西湖区信访局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区信访局2015年度收入总计520万元，支出总计530万元。与2014年相比，收入增加30.65%，主要原因是原驻京联络处经费转入我局。支出增加27.4%。主要原因是原驻京联络处经费转入我局。
二、2015年度收入决算情况
武汉市东西湖区信访局2015年度本年收入合计520万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)374万元，占本年收入71.92%，其他收入146万元，占本年收入28.08%。
三、2015年度支出决算情况
武汉市东西湖区信访局2015年度本年支出合计530万元。其中：基本支出411万元，占本年支出77.55%，项目支出119万元，占本年支出22.45%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区信访局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计374万元。与2014年相比，收、支各增加84万元，增长28.97%。主要原因是信访疑难案件增加等。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东西湖区信访局2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为328万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为374万元，完成年度预算的140.24%。其中：基本支出255万元，项目支出119万元。项目支出主要用于维稳85万元，劝返经费34万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为294万元，支出决算为496万元，完成年度预算的687.07%，主要原因：原驻京联络处经费转入我局。
(二) 社会保障和就业支出（类）。年度预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出（类）。年度预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东西湖区信访局2015度一般公共预算财政拨款基本支出254万元，其中，人员经费182万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市东西湖区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1个行政单位和1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.73万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9.01万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。
2.公务用车运行维护费9.01万元。其中：租车费0.5万元；燃料费5.21万元；维修费2万元；过桥过路费0.3万元；保险费1万元。
(三)公务接待费支出决算为2.72万元，主要用于北京，赴省、市接访劝返等。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市东西湖区信访局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出376万元，较2014年增加181万元，增长92.82%。主要原因是原驻京联络处经费转入我局。
(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市东西湖区信访局政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购服务支出4.8 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市东西湖区信访局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
第三部分、武汉市东西湖区信访局2015年度部门决算表
