一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，东西湖区信访局所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入786.47万元，其他收入11.04万元。

    支出包括：基本支出470.77万元，项目支出326.74万元。

    2018年部门收支总预算797.51万元。比2017年预算增加181.17万元，增长29.39%，主要是工资结构的调整、人员职务晋升等。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算797.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.47万元，占98.62%；其他收入11.04万元，占1.38%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算797.51万元，其中：基本支出470.77万元，占59.03%；项目支出326.74万元，占40.97%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算786.47万元，其中：当年预算797.51万元，比2017年预算增加181.17万元，增长29.39%。主要安排情况如下：

    (一)基本支出470.77万元，比2017年预算增加196.3万元，增长71.51%，主要原因：工资结构的调整，人员职务晋升，机关事业单位的养老保险系统启动。其中：

    1.人员经费439.35万元，包括：

    (1)工资福利支出427.12万元，主要用于发放全体工作人员的工资和奖金。

    (2)对个人和家庭的补助12.23万元，主要用于发放全体工作人员的补助。

    2.公用经费31.42万元，比2017年预算减少1.62万元， 下降4.91%，主要原因：办公经费的缩减。其中2018年安排主要用于全局日常的公用支出。

    (二)项目支出326.74万元，比2017年预算减少15.13万元，下降4.43%，主要原因：根据八项规定的要求，缩减开支。其中：

    (1)驻京维稳专班经费195.26万元，主要用于原驻京办人员工资、奖金和日常支出。

    （2）联动劝返专项慰问费10万元。

    （3）开发区财政贴息工作经费10万元。

    （4）党建活动经费0.3万元，主要用于党员开展活动。

    （5）劝返专班工作经费22万元。

    （6）网上群众工作部购置经费14.14万元。

    （7）信访各项经费44万元，用于信访稳定工作。

    （8）信访解难资金20万元。

    （9）单位往来资金11.04万元。