一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，东西湖区政法委（司法局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入4149.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入380万元；上年结转0万元。
支出包括：基本支出2524.8万元，项目支出1038.82万元，专项支出966.26万元。
2018年部门收支总预算4529.88万元。比2017年预算增加1709.78万元，增长60%，主要是由于新增了多项建设及工资调整，其中建设项目新增534.16万元，占比31%，工资调增1019.91万元，占比60%。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算4529.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4149.88万元，占91.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入380万元，占8.4%；上年结转0万元，占0%。
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算4529.88 万元，其中：基本支出 2524.8万元，占 55.7 %；项目支出 1038.82万元，占 22.9 %；专项支出 966.26 万元，占21.4%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算4529.88 万元，其中：当年预算 4529.88 万元，比2017年预算增加 1709.78 万元，增长 60 %；上年结转 万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出2524.8万元，比2017年预算增加 892.25 万元，增长 55 %，主要原因：是由于工资调档调级及人员增加，并且工资福利性支出中包含了社会购买服务人员费用和医疗补贴房贴等津补贴，导致人员经费增长明显。其中：
1.人员经费 2286.35万元，包括：
(1)工资福利支出1968.17万元，主要用于在职人员工资奖金及社会购买服务人员费用等。
(2)对个人和家庭的补助318.18万元，主要用于发放公积金和离退休人员工资奖金及各项补贴。
2.公用经费238.45万元，比2017年预算增加6.15万元，增长2.6%，主要原因：由于人员变化导致按照人数下达的公用经费数字变化。其中2018年安排主要用于日常业务中公务费福利费培训费等各项费用。
(二)项目支出 1038.82万元，比2017年预算增加51.27万元，增长32.5%，主要原因：增加了多项建设专项资金和一项奖励专项资金。其中：
（1）政法机关指导管理经费7万元，与上年持平。
（2）维稳工作经费项目10万元，比上年减少2万，主要用于维稳专项工作的各项支出。
（3）法学会及法治办专项资金30万元，比上年增长19万元，主要是准备用于两次大型报刊宣传。
（4）仲裁工作研究会经费项目1万元，与上年持平。
（5）“两元民生保险，区长关爱行动”专项经费50万元，比上年减少8.3万元。
（6）综治中心建设经费50万元，为2018年新增建设项目。
（7）党建活动经费1.66万元，按照党支部要求为2018年新增项目。
（8）公共法律服务中心建设经费102.16万元，为2018年新增建设项目。
（9）司法所视频会议系统建设经费105万元，为2018年新增项目。
（10）公共法律服务中心工作经费5万元，为2018年新增。
（11）吴家山街司法所建设经费40万元，为2018年新增建设项目。
（12）金银湖绿道法治文化绿道建设费237万元，为2018年新增建设项目。
（13）违法犯罪破案举报奖励经费20万元，为综治办新增专项奖励项目。
（14）其他往来支出380万元，为2018年新增项目，主要是上年结转的往来资金。
……
(三)专项支出966.26 万元，比2017年预算增加766.26万元，增长383%，主要原因：本年度将多项项目经费归纳至专项支出，同时有多项经费随着工作要求提高而增加工作经费。其中：
(1) 涉密项目经费项目 64万元，比上年减少3万。
（2）见义勇为专项资金20万元，与上年持平。
（3）综治平安建设专项工作经费175.69万元，比上年增加90.4万，主要是将网格员APP 使用费纳入其中，并且按照东西湖人口数变化调增了综治项目经费。
（4）涉法涉诉救助资金260万元，比上年增加60万元，主要是为了满足案件数量逐年增加的工作要求。
（5）普法宣传专项经费35万元，比上年增加5万元，主要是为了加大普法宣传力度。
（6）法律援助专项经费199.57万元，比上年增加9.61万元，主要是服务社区和法律顾问都有所增加。
（7）社区矫正工作经费52万元，与上年持平。
（8）基层工作经费160万元，与上年持平。
