根据东政办〔2014〕44号文，关于做好2015年区财政预算编制工作的要求，现将团区委2015年部门预算编制情况说明如下：

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

（二）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提供决策参考和依据。

（五）引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机关及所属事业单位机构编制情况

1、　　内设机构及干部职数情况

内设综合科1个，干部职数4个。

2、　　编制情况

行政编4个，事业编3个。

（二）人员情况

截止2014年9月底止，机关在职实有人数6人，离退休1人，财政统发工资人数7人。

（三）车辆情况

截止2014年9月底部门所属单位共有车辆1台。

（四）办公用房情况

团区委办公地址位于湖北省武汉市东西湖区临空港大道全民健身中心，所属单位办公用房面积共计182平方米。

（五）团区委法人代表为洪宏，财务负责人为李佳玮，部门预算编制人员为李佳玮，联系电话：83210019。

三、2015年工作目标及工作任务

2015年全区共青团工作总的目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，落实“两个全体青年”总体要求，以“务实、创新、跨越”为基调，紧密围绕党政大局，准确把握客观形势，切实贴近青年需求，团结带领广大团员青年为东西湖区和临空港经济技术开发区跨越式发展贡献力量。

2015年的工作任务为：

（一）“青春聚心工程”明方向，加强青少年思想教育工作。

（二）“青春聚力工程”助发展，引导青年参与建设创新创优。

（三）“青春聚惠工程”建平台，服务青年创业成才。

（四）“青春聚爱工程”促成长，保障青少年权益需求。

（五）“青春聚能工程”强根本，激发团的组织活力。

四、部门预算编制的指导思想和原则

（一）指导思想

2015年东西湖区财政预算编制的指导思想是：紧紧围绕十八大以来的稳增长、促改革、调结构、惠民生的主线，落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变和经济持续发展；围绕建立现代财政制度，全面推进财政改革，努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理体系；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，优先保障民生等重点支出；扩大预算绩效管理范围，健全支出标准体系，提高财政资金使用绩效。

（二）编制原则

1、合法合规原则。预算编制要根据现行《预算法》等法律、法规的规定，又兼顾新《预算法》的要求，充分体现国家和省、市有关方针政策。收入预算的编制要与经济增长相适应，与客观税源情况相适应；支出预算的编制要符合政府宏观调控目标，符合国家产业政策，体现法定增长要求，与国民经济和社会发展规划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

 2、改革创新原则。财政财务管理要遵循改革创新，科学完整的原则。以推进预决算公开为契机，透明预算；进一步健全政府预算体系，改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制和政府综合财务报告制度；进一步完善转移支付制度，加强预算执行管理。

3、积极稳妥原则。收入预算编制要实事求是，按照国内生产总值等经济社会发展预期目标，结合税收政策调整因素，分税种测算税收收入。清理规范行政事业性收费，科学合理安排各项非税收支。 

4、绩效优先原则。进一步树立“用钱讲绩效、无效必问责”的理念，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理模式，切实提高财政资金使用效益。

5、结构优化原则。按照“稳增长、调结构、惠民生”、建设“两型社会”和统筹安排、保障重点的要求，积极整合财政资金，进一步优化支出结构，在兼顾一般支出的同时，优先保证重点支出和应急支出的需要，积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾。

6、科学规范原则。进一步完善部门预算项目支出功能分类，建立项目支出标准，加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。

7、厉行节约原则。认真贯彻落实中央、省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，降低行政成本。

五、2015年预算收支安排

（一）2015年预算总收入202.99万元。其中:预算内收入202.99万元。

（二）2015年预算总支出202.99万元。收支安排平衡。

在当年的预算总收入中，财政预算拨款202.99万元。  

在预算总支出中，具体安排如下：

1、人员经费支出82.31万元。

其中：（1）基本工资10.49万元；

（2）津补贴及奖金46.35万元；

（3）离退休人员经费4.9万元；

（4）社会保障及公积金缴费13.17万元；

（5）其他7.4万元（其中“以费养事”人员经费7.4万元）。

2、公用经费支出28.38万元。

其中：（1）办公费1.2万元；

（2）印刷费0.4万元；

（3）水电费0.3万元；

（4）邮电费0.1万元；

（5）差旅费0.1万元；

（6）维修费0.1万元；

（7）会议费4万元；

（8）专用材料费1万元；

（9）交通费3.1万元；

（11）公务接待费0.2万元；

（12）福利费0.74万元；

（13）培训费0.44万元；

（14）其他商品和服务支出0.13万元；

（15）其他支出16.57万元。

3、项目经费支出92.3万元。

其中：（1）青教辅导员（配套）经费1.8万元；

 　　（2）五四活动费3万元；

    　　（3）未成年人保委会工作经费2万元；

    　　（4）少先队活动费2万元；

（5）青少年系列活动经费22万元；

（6）青少年活动中心运行经费10.5万元；

（7）青年志愿者活动费8万元；

（8）青联活动费1万元；

（9）青联换届经费10万元；

（10）展翅计划·东西湖区大学生村官创业经费20万；

（11）关工委活动费12万元。