一、主要职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。
(二)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)提供决策参考和依据。
(五)引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
(六)树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
(七)改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。
(八)建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机关及所属事业单位机构编制情况
内设机构及干部职数情况
内设综合科1个，干部职数4个。
编制情况
行政编4个，事业编3个。
(二)人员情况
截止2015年9月底止，机关在职实有人数6人，离退休1人，财政统发工资人数7人。
(三)车辆情况
截止2015年9月底部门所属单位共有车辆1台。
(四)办公用房情况
团区委办公地址位于湖北省武汉市东西湖区临空港大道台商大厦。
(五)团区委法人代表为洪宏，财务负责人为熊芬，部门预算编制人员为李佳玮，联系电话:83210019。
三、2016年工作目标及工作任务
2016年全区共青团工作总的目标是:高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，落实“两个全体青年”总体要求，以“务实、创新、跨越”为基调，紧密围绕党政大局，准确把握客观形势，切实贴近青年需求，团结带领广大团员青年为东西湖区和临空港经济技术开发区跨越式发展贡献力量。
四、部门预算编制的指导思想和原则
(一)指导思想
2016年东西湖区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照“四个全面”的战略部署，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，促进经济创新驱动和转型升级;完善政府预算体系，健全财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度;优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要;严肃财政纪律，硬化预算约束，加强政府性债务管理，促进东西湖区经济持续健康发展和社会和谐稳定。
(二)编制原则
1、合法合规原则。预算编制要根据新《预算法》的规定和要求，充分体现国家和省、市有关方针政策。收入预算的编制要适应经济发展新常态，由约束性转向预期性的要求，确保收入增长与客观税源情况相适应;支出预算的编制要符合政府宏观调控目标，符合国家产业政策，与国民经济和社会发展规划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与政府财力相适应。
2、改革创新原则。财政财务管理要遵循改革创新，科学完整的原则。以推进预决算公开为契机，透明预算;进一步健全政府预算体系，改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制和政府综合财务报告制度;进一步完善转移支付制度，加强预算执行管理。
3、积极稳妥原则。收入预算编制要实事求是，按照国内生产总值等经济社会发展预期目标，结合税收政策调整因素，分税种测算税收收入。清理规范行政事业性收费，科学合理安排各项非税收支。
4、绩效优先原则。进一步树立“用钱讲绩效、无效必问责”的理念，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理模式，切实提高财政资金使用效益。
5、统筹兼顾原则。按照“稳增长、调结构、惠民生”、建设“两型社会”和统筹安排、保障重点的要求，积极整合财政资金，进一步优化支出结构，在兼顾一般支出的同时，优先保证重点支出和应急支出的需要，积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾。
6、科学规范原则。进一步完善部门预算项目支出功能分类，建立项目支出标准，加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。
7、厉行节约原则。认真贯彻落实中央、省、市、区关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，降低行政成本。
五、2016年预算收支安排
(一)2016年预算总收入198.76万元。其中:预算内收入198.76万元。
(二)2016年预算总支出198.76万元。收支安排平衡。
在当年的预算总收入中，财政预算拨款198.76万元。
在预算总支出中，具体安排如下:
1、人员经费支出92.2万元。
其中:(1)在职人员基本工资9.09万元;
(2)在职人员津补贴及奖金(另含提租补贴)53.88万元;
(3)社会保障缴费(另含医疗补助费、住房公积金) 13.94万元;
(4)离退休人员经费(另含离退休提租补贴、物业补贴和年终奖金)6.89万元;
(5)其他8.4万元(其中“以费养事”人员经费8.4万元)。
2、公用经费支出7.76万元。
其中:(1)办公费1.2万元;
(2)印刷费0.4万元;
(3)水电费0.3万元;
(4)邮电费0.1万元;
(5)差旅费0.1万元;
(6)维修费0.1万元;
(7) 招待费0.2万元;
(8)会议费3.1万元;
(9)专用材料费0.5万元;
(12)福利费0.63万元;
(13)培训费0.38万元;
(14)工会经费0.72万元;
(15)其他0.03万元。
3、项目经费支出98.8万元。
其中:(1)青教辅导员(配套)经费1.8万元;
(2)五四活动费3万元;
(3)未成年人保委会工作经费2万元;
(4)少先队活动费2万元;
(5)区十杰青年评选3万元;
(6)青少年系列活动经费24万元;
(7)青少年活动中心运行经费12万元;
(8)青年志愿者活动费8万元;
(9)青联活动费1万元;
(10)展翅计划·东西湖区大学生村官创业经费20万;
(11)关工委活动费12万元;
(12)企业文化活动季10万。
收支预算总表
|
表一 |
单位:万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
一、财政拨款(补助) |
198.76 |
一、基本支出 |
99.96 |
201一般公共服务 |
176.13 |
|
(一)财政指标拨款(补助) |
198.76 |
工资福利性支出 |
76.37 |
202外交 |
0.00 |
|
(二)纳入金库非税收入按安排的拨款 |
0.00 |
商品和服务支出 |
7.76 |
203国防 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
15.83 |
204公共安全 |
0.00 | ||
|
205教育 |
1.80 | ||||
|
二、项目支出 |
98.80 |
206科学技术 |
0.00 | ||
|
经常性专项业务费项目 |
98.80 |
207文化体育与传媒 |
0.00 | ||
|
跨年度支出项目 |
0.00 |
208社会保障和就业 |
6.89 | ||
|
三、其他自有资金 |
0.00 |
其他项目 |
0.00 |
209社会保险基金支出 |
0.00 |
|
(一)上级补助收入 |
0.00 |
一次性项目 |
0.00 |
210医疗卫生 |
5.00 |
|
(二)附属单位上缴收入 |
0.00 |
211环境保护 |
0.00 | ||
|
(三)事业单位经营收入 |
0.00 |
三、其他自有资金安排支出 |
0.00 |
212城乡社区事务 |
0.00 |
|
(四)其他收入 |
0.00 |
213农林水事务 |
0.00 | ||
|
四、专项资金支出 |
0.00 |
214交通运输 |
0.00 | ||
|
215资源勘探电力信息等事务 |
0.00 | ||||
|
216商业服务业等事务 |
0.00 | ||||
|
217金融监管等事务支出 |
0.00 | ||||
|
219援助其他地区支出 |
0.00 | ||||
|
220国土资源气象等事务 |
0.00 | ||||
|
221住房保障支出 |
8.94 | ||||
|
222粮油物资管理事务 |
0.00 | ||||
|
227预备费 |
0.00 | ||||
|
229其他支出 |
0.00 | ||||
|
230转移性支出 |
0.00 | ||||
|
231债务还本支出 |
0.00 | ||||
|
232债务付息支出 |
0.00 | ||||
|
233债务发行费用支出 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
198.76 |
本年经济分类支出合计 |
198.76 |
本年功能科目支出合计 |
198.76 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
五、结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
(一)财政拨款(补助)结转 |
0.00 |
||||
|
1、财政指标拨款(补助)结转 |
0.00 |
||||
|
2、金库非税收入安排的拨款结转 |
0.00 |
||||
|
(三)其他结转 |
0.00 |
||||
|
收 入 总 计 |
198.76 |
支 出 总 计 |
198.76 |
支出功能科目总计 |
198.76 |
2016年团区委财政拨款(补助)支出预算表
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他自有资金安排支出 |
专项资金支出 | |||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
经常性专项业务费项目 |
跨年度支出项目 |
其他项目支出 |
一次性项目支出 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
198.76 |
99.96 |
73.04 |
7.76 |
19.16 |
98.80 |
98.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
武汉市东西湖区团委机关 |
198.76 |
99.96 |
73.04 |
7.76 |
19.16 |
98.80 |
98.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政运行(群众团体) |
84.02 |
84.02 |
70.45 |
7.76 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般行政管理事务(群众团体) |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他教育支出 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
离退休人员管理机构 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他医疗保障支出 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年团区委“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
东西湖团区委机关及下属1个二级单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.2万元，比2015年预算减少3.1万元，下降94%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2015年预算增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2015年预算减少3.1万元。
(三)公务接待费预算0.2万元，与2015年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
2016年团区委“三公”经费财政拨款
预算表
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
总计 |
三公'基本支出 |
三公'项目支出 |
||||||||||
|
总计 |
公务接待费 |
公务车及运行维护费 |
公车购置费 |
因公出国(境)费 |
合计 |
公务接待费 |
公务车及运行维护费 |
合计 |
公务接待费 |
公务车及运行维护费 |
公车购置费 |
因公出国(境)费 |
|
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
