目录
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2015年度其他重要事项的情况
九、名词解释
第三部分、2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
团区委2015年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，共青团武汉市东西湖区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
共青团武汉市东西湖区委员会总编制人数7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有人数7人，其中：行政4人，事业3人。离退休人员1人，其中：退休1人。
第二部分、团区委2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
团区委2015年度收入总计248万元，支出总计262万元。与2014年相比，收入增35%，主要原因一是增加了关心下一代工作委员会工作经费，二是2015年召开区青年联合会第二次代表大会进行换届增加了财政预算，三是2015年团区委新进编制内职工1人，四是根据团市委文件精神，增加青少年空间建设和青少年系列活动经费。支出增60%。主要原因是一是召开了区青年联合会第二次代表大会，进行了换届选举工作，二是2015年团区委新进编制内职工1人，三是根据团市委文件精神和2015年武汉市共青团工作要点，加大了青少年空间建设和青少年系列活动的工作力度，四是拍摄《寻梦临空港》青春微电影。
二、2015年度收入决算情况
团区委2015年度本年收入合计248万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)190万元，占本年收入77%，其他收入58万元，占本年收入23%。
三、2015年度支出决算情况
团区委2015年度本年支出合计262万元。其中：基本支出162万元，占本年支出62%，项目支出100万元，占本年支出38%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
团区委2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计190万元，支出总计190万元，与2014年相比，收、支各增加65、84万元，增长50、80%。主要原因是一是召开了区青年联合会第二次代表大会，进行了换届选举工作，二是2015年团区委新进编制内职工1人，三是根据团市委文件精神和2015年武汉市共青团工作要点，加大了青少年空间建设和青少年系列活动的工作力度，四是拍摄《寻梦临空港》青春微电影。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
团区委2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为190万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为190万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出90万元，项目支出100万元。项目支出主要为青教辅导员（配套）经费1.8万元，主要成效是培训青少年社会教育辅导员；五四活动费3万元，用于五四青年节开展活动；少先队活动费2万元，用于组织全区少先队开展活动；青少年活动中心运营费10.5万元，用于东西湖区青少年社会教育活动指导中心正常运行；青年志愿者活动费8万元，用于组织开展青年志愿者活动；关工委活动费12万元，用于关心下一代工作委员会开展活动，青联换届费10万元，用于召开第二届青联大会；青联活动费1万元，用于区青年联合会开展活动等；未成年人保委会工作经费2万元，用于未保委日常开展工作；青少年系列活动费49.5万元，用于开展青少年系列活动。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为171万元，支出决算为171万元，完成年度预算的100%。
(二) 教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。
(五) 住房保障支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
团区委2015度一般公共预算财政拨款基本支出90万元，其中，人员经费79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
共青团武汉市东西湖区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市东西湖区委员会本级1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元。
- 因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出4万元。主要用于按照省、区文件要求参加共青团湖北省委、区委、区政府组织的湖北“台湾周”、赴台招商扶贫等工作。
- 公务用车运行维护费支出决算为3万元。
1.本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费2万元；维修费0.3万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.6万元。
(三)公务接待费支出决算为0万元。
八、2015年度其他重要事项的情况
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
(一)机关运行经费支出情况。2015年度团区委 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出143万元，较2014年增加73万元，增长50%。主要原因是一是召开了区青年联合会第二次代表大会，进行了换届选举工作，二是2015年团区委新进编制内职工1人，三是根据团市委文件精神和2015年武汉市共青团工作要点，加大了青少年空间建设和青少年系列活动的工作力度，四是拍摄《寻梦临空港》青春微电影。
(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，团区委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
九、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、团区委2015年度部门决算表
