一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，团区委所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入330.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业    单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

    支出包括：基本支出171.99万元，项目支出159万元，专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算330.99万元。比2017年预算增加87.65万元，增长36.02%，主要是：落实中央省市区群团改革精神，增加基层街道企事业单位共青团工作经费，用于下拨基层使用；2018年度新增在职人员。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算330.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算330.99万元，其中：基本支出171.99万元，占51.96%；项目支出159万元，占48.04%；专项支出0万元。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算330.99万元，其中：当年预算330.99万元，比2017年预算增加 87.65万元，增长36.02%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出171.99万元，比2017年预算增加39.45万元，增长29.76%，主要原因：在职人员增加及部分在职人员工资级别档次提高。其中：

    1.人员经费157.58万元，包括：

    (1)工资福利支出149.82万元，主要用于团区委在职及退休人员工资发放等。

    (2)对个人和家庭的补助7.76万元，主要用于退休费发放和缴纳单位公积金。

    2.公用经费14.41万元，比2017年预算减少2.75万元，下降16.03%，主要原因：厉行节约，反对浪费，合理压缩办公经费。其中2018年安排主要用于团区委日常办公产生的相关费用。

    (二)项目支出159万元，比2017年预算增加48.2万元，增长43.5%，主要原因：落实中央省市区群团改革精神，根据《中共东西湖区委办公室关于印发《东西湖群团改革方案》《东西湖区总工会改革实施方案》《共青团东西湖区委改革实施方案》《东西湖区妇联改革实施方案》《东西湖区科协改革实施方案》的通知》（东办发〔2017〕15号）文件精神，增加基层街道企事业单位共青团工作经费，用于下拨基层使用。其中：

     (1)关工委活动费12万元。关工委2018年度工作经费。

     (2)青联活动费1万元。

     (3)基层团组织工作经费50万元。

     (4)少先队活动费2万元。

     (5)党建活动经费0.2万元。

     (6)未成年人保委会工作经费2万元

     (7)活动中心物业管理费19万元。

     (8)青教辅导员（配套）经费1.8万元。

    (9)共青团工作经费61万元。

    (10)青春展翅计划大学生村官创业经费10万元。

    (三)专项支出0万元。