目录
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2015年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
附件3：
区残联2015年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市东西湖区残疾人联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
武汉市东西湖区残疾人联合会总编制人数6人，其中：行政编制2人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数6人，其中：行政2人，事业4人(其中：参照公务员法管理人)。
离退休人员5人，其中：离休人，退休5人
第二部分、区残联2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区残疾人联合会2015年度收入总计 1,891 万元，支出总计 786万元。与2014年相比，收入增 60 %，主要原因是有些2014年的有些项目经费2015年才拨回 。支出减 45 %。主要原因是 有一人退休，残疾人经费减少 。
二、2015年度收入决算情况
武汉市东西湖区残疾人联合会2015年度本年收入合计 1，894 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)415 万元，占本年收入 22 %，其他收入 1.476万元，占本年收入 78 %。
三、2015年度支出决算情况
武汉市东西湖区残疾人联合会2015年度本年支出合计 786 万元。其中：基本支出 124 万元，占本年支出16 %，项目支出662 万元，占本年支出84 %。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区残疾人联合会2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 415 万元。与2014年相比，收、支各增加50 万元，增长(降低) %。主要原因是 。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东西湖区残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为372万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为415万元，完成年度预算的112%。其中：基本支出 124 万元，项目支出 291 万元。项目支出主要用于项目名称康复71 万元，主要成效残疾人康复；项目名称定补7万元，主要成效残疾人定补；项目名称家庭病床14万元，主要成效残疾人家庭病床照料；项目名称助学21万元，主要成效残疾人子女助学补助；项目名称精神病药物补助22万元，主要成效残疾人精神病药物补贴；项目名称居家护理22万元，主要成效残疾人居家护理；项目名称居家服务3万元，主要成效残疾人居家服务；项目名称扶持款13万元，主要成效扶持残疾人再就业；项目名称联络员7万元，主要成效残疾人联络员；项目名称阳光家园30万元，主要成效残疾人阳光家园支出；项目名称公益岗2万元，主要成效残疾人公益岗；项目名称智力残家庭照料11万元，主要成效残疾人智力家庭照料等。
(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为356万元，支出决算为699万元，完成年度预算的196%，支出决算数大于年度预算数。
(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。
(三) 住房保障支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为8万元，完成年度预算的80%，支出决算数小于年度预算数。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东西湖区残疾人联合会2015度一般公共预算财政拨款基本支出 124 万元，其中，人员经费114万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市东西湖区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市东西湖区残疾人联合会个行政单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，为预算的 100 %。
1公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100 %；其中：
(1)本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费3万元，为预算的 100 %，比预算增加(减少) 0 万元，其中：；燃料费 1 万元；维修费 1 万元；；保险费 1 万元。
2.公务接待费支出决算为0万元，为预算的 100 %，比预算增加(减少) 0 万元。
2014年 武汉市东西湖区残疾人联合会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0万元。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市东西湖区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、区残联2015年度部门决算表
