一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，武汉市东西湖区残疾人联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入2089.2万元，其他收入232.69万元。

    支出包括：基本支出289.2万元，专项支出2032.69万元。

    2018年部门收支总预算2321.8万元。比2017年预算增长646%，主要是自2018年起每年一千多万的残保金收入全部纳入财政预算管理。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算2321.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2089.2万元，占90%；其他收入232.69万元，占10%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算2321.89万元，其中：基本支出289.2万元，占12%；专项支出2032.69万元，占88%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算2089.2万元，其中：当年预算311.05万元，比2017年预算增加1778.15万元，增长571.66%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出289.2万元，比2017年预算增加138.01万元，增长91.28%，主要原因：后进人员行政编制1位及事业编制1位未列入2017年预算。其中：

    1.人员经费274.61万元，包括：

    (1)工资福利支出208.72万元，主要用于发放基本工资、奖金及公积金等。

    (2)对个人和家庭的补助65.89万元，主要用于发放退休人员的退休费、奖金及医疗补贴等。

    2.公用经费14.59万元，比2017年预算增加(减少)     万元，增长16%，主要原因：物业管理费、水电费等略有上涨。其中2018年安排主要用于支付办公场所电费、水费、办公费等。

    (二)专项支出1800万元，比2017年预算增加1800万元，增长100%，主要原因：专项支出是残保金支出范围，2017年未纳入财政预算中。其中2018年安排主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业三个方面。

    (1)残疾人康复项目644.58万元。主要用于精神及智力残疾人的各项康复经费。

    (2)残疾人就业和扶贫项目598.8万元。主要用于残疾人就业培训、精准扶贫等。

    (3)其他残疾人事业项目556.62万元。主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及残疾人家庭托养服务等。