2014年度
武汉市东西湖区将军路街道办事处部门决算
2015年10月10日
目录
第一部分、武汉市东西湖区将军路街道办事处基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市东西湖区将军路街道办事处基本情况
一、部门决算单位构成
武汉市东西湖区将军路街道办事处部门决算由机关及下属7个居委会，13个二级单位（含站所）组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位14个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
武汉市东西湖区将军路街道办事处总编制人数22人，其中：行政编制3人，事业编制19人(其中：参照公务员法管理19人)。在职实有人数20人，其中：行政3人，事业17人(其中：参照公务员法管理17人)。
离退休人员11人，其中：离休2人，退休9人。
第二部分、武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度收入总计13,307万元，支出总计13,307万元。与2013年相比，收入增加11.5%，主要原因是财政补助收入增加 。支出增加11.5%。主要原因是 项目支出增加 。
二、2014年度收入决算情况
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度本年收入合计13,307万元。其中：财政拨款收入12,157万元，占本年收入91.36%，上级补助收入 0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入 0 %，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入 1,150万元，占本年收入8.64 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度本年支出合计13,307万元。其中：基本支出2,518万元，占本年支出18.92 %，项目支出10,789万元，占本年支出81.08 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出 0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度财政拨款收支总计12,157万元。与2013年相比，收、支各增加1493 万元，增长14 %。主要原因是 财政拨款增加。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9,100万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为12,157万元，完成年度预算的133.59%。其中：基本支出2,518万元，项目支出9,639万元。项目支出主要用于一般行政管理事务2906万元，国防事务支出12万元，教育支出11万元，文化体育与传媒支出12万元，社会保障及就业支出393万元，医疗卫生及计生事务支出334万元，城乡社区支出3948万元，农林水事务支出3万元，商业服务业支出2020万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为4,005万元，支出决算为5,027万元，完成年度预算的125.52%。
(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
(三) 教育支出(类)。年度预算为30万元，支出决算为20万元，完成年度预算的66.67%，主要原因是高考考生补助减少。
(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为12万元，完成年度预算的120%。
(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为410万元，支出决算为670万元，完成年度预算的163.41%
(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为200万元，支出决算为368万元，完成年度预算的184%
(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%
(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为4,365万元，支出决算为3,948万元，完成年度预算的90.45%，主要原因是控制和减少了社区公用经费支出。
(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为3万元，完成年度预算的0%，
(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%
(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%
(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2,020万元，完成年度预算的0%，
(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%
(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%
(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为77万元，完成年度预算的128.33%
(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市东西湖区将军路街道办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,518万元，其中，人员经费1,616万元，主要包括：基本工资125万元、津贴补贴250万元、奖金153万元、社会保障缴费472万元、其他工资福利支出47万元、离休费16万元、退休费157万元、抚恤金21万元、生活补助83万元、医疗费34万元、助学金10万元、资励金75万元、住房公积金77万元、其他对个人和家庭的补助支出97万元；公用经费903万元，主要包括：办公费34万元、印刷费2万元、咨询费10万元、水费8万元、电费28万元、邮电费23万元、物业管理费16万元、差旅费5万元、因公出国(境)费4万元、专用维修(护)费18万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费47万元、劳务费302万元、工会经费11万元、福利费29万元、公务用车运行维护费58万元、其他交通费用7万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出284万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市东西湖区将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区将军路街道办事处1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为109万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)团组 1 次，2 人次，实际发生支出4万元。主要用于永旺项目到日本招商洽谈交流与合作团组 1 个、 2 人次。通过 洽谈 ，使永旺项目顺利在我辖地开业经营。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为58万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量5辆。
2.公务用车运行维护费58万元。其中：租车费 0万元；燃料费 26万元；维修费 16万元；过桥过路费1 万元；保险费 8万元；安全奖励费用 2万元；司机出车补助 5万元。
(三)公务接待费支出决算为47万元，主要用于街道办事处招商，公务接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 47 万元。其中：用于招商引资 16万元，国际访问 0万元，大型活动 9 万元，外省市交流接待 0 万元，及机关食堂招待等接待活动 22 万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市东西湖区将军路街道办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2126万元，较2013年减少326万元，降低)18 %。主要原因是 严格执行中央八项规定及省市区规定，严格控制和压缩预算开支。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市东西湖区将军路街道办事处政府采购支出总额 85 万元，其中：政府采购货物支出 85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市东西湖区将军路街道办事处共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车3辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分、武汉市东西湖区将军路街道办事处2014年度部门决算表（见附件）
