第一部分、基本情况

一、部门决算单位职能与构成

(一)街道办事处部门主要职能

1、协调辖区产业发展，招商引资、协税护税、服务经济。

2、做好计划生育、社会保障，城镇规划，综合治理、公共建设等服务工作。

3、管理好办事处财务、审计、统计、监察、科、文、卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

4、搞好安全生产，防汛、防风、抢险和救灾工作。

5、负责社区公共设施建设、重点项目拆迁还建工作，完成上级交办的其他事项。

从决算构成单位来看，将军路街道办事处部门决算由单位本级决算和所属二级站所及决算组成。其中:行政单位 1个、所下属单位全额拨款事业单位 16 个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位 0 个。

二、部门人员构成

将军路街道办事处机关总编制人数22人，其中:行政编制 3人，事业编制  19人(其中:参照公务员法管理19人)。在职实有人数71人，其中:行政 3人，事业 19人，参照公务员法管理人员49人)。

离退休人员 16人，其中:离休 2 人，退休  14人。

第二部分、将军路街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

将军路街道办事处2015年度收入总计 9764.69 万元，支出总计 9764.69 万元。与2014年相比，收入减 少24.5%，主要原因见附表   。支出减少 24.5 %。主要原因是   。

二、2015年度收入决算情况

将军路街道办事处2015年度本年收入合计  9764.69万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 9164.69 万元，占本年收入 94 %，上级补助收入  0万元，占本年收入0  %，事业收入0  万元，占本年收入 0 %，经营收入  0万元，占本年收入0  %，附属单位上缴收入0  万元，占本年收入 0 %，其他收入  600万元，占本年收入 6 %。

三、2015年度支出决算情况

将军路街道办事处2015年度本年支出合计 9764.69万元。其中:基本支出 798.40万元，占本年支出 8 %，项目支出8966.23  万元，占本年支出92  %，上缴上级支出 0 万元，占本年支出0 %，经营支出0  万元，占本年支出 0 %，对附属单位补助支出  0万元，占本年支出0  %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

将军路街道办事处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 9164.69 万元。与2014年相比，收、支各 (减少) 2992.62 万元，降低24.5  %。主要原因是见上表 。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

将军路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为10246万元，支出决算为9164.69万元，完成年度预算的92%。其中:基本支出  798.4万元，项目支出 8966.23万元。项目支出主要用于地铁三号线、机场二通道、外部市政工程，马池路、极地海洋公园几个市、区重点项目的征地及拆迁还建工作，配合做好卓尔、玉龙置业、莱特等项目的推进和征地拆迁还建工作，以及还建房四期还建、五期筹建工作。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

将军路街道办事处2015度一般公共预算财政拨款基本支出 798.4 万元，其中，人员经费 472.6 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  325.8 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位:行政单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.22 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0万元。因公出国(境)团组 0次， 0人次，实际发生支出 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组  0个、  0人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0  人次;列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0  人次;列明具体出访内容境外培训团组  0个、0  人次;列明具体出访内容业务考察团组 0 个， 0 人次

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.5万元。

1.公务用车购置费 0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量 0辆。

2.公务用车运行维护费 26.5 万元。其中:租车费  万元;燃料费  9.95万元;维修费  11.41万元;过桥过路费0.8  万元;保险费 0.43 万元;安全奖励费用  万元;其他填写具体项目等  万元。

(三)公务接待费支出决算为 6.17万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.17万元，共计120  次。其中:用于招商引资 3 万元，等接待活动。

(四)引起“三公”经费上下年变化的原因。执行中央八项规定。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度将军路街道办事处机关运行经费支出641.34万元，较2014年减少1476.5    万元，降低 230 %。主要原因是2015年工资福利支出项目只核算行政在职人员(19人)工资及对应科室支出项目。 2014工资福利支出项目只核算行政在职人员(47人)工资及对应科室支出项目。

(二)政府采购支出情况。2015年度将军路街道办事处政府采购支出总额416.25万元，其中:政府采购货物支出  416.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.25万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，将军路街道办事处共有车辆 8辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车3 辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。单位价值 20万元以上大型设备3台(套)。