一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、协调辖区企业发展，做好招商引资协税、护税工作。
2、实施街道建设规划，做好爱国卫生、市容市貌环境卫生管理，承担辖区城市管理。
3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。
4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口的管理，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。
5、依法做好计划生育工作。
6、负责社区公共设施建设和管理工作。
7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。
8、配合有关工作做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。
9、开展精神文明创建工作，开展国防教育、拥军优属等活动。
10、完成上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成情况
机关内设科室10个，所属居委会及二级站所24个，干部职数67个。
（三）人员情况
截至2016年9月30日，将军路街共有编制66人，其中：行政编制17人，事业编制14人，员额编制35人。在职实有人数66人，其中：行政编制17人，事业编制14人（其中参照公务员法管理 有3人），员额编制35人。离退休人员13人，其中：离休2人，退休11人。
二、年度工作目标及主要任务
根据区委、区政府或部门确定的2017年工作目标及主要任务。将军路街强化绩效管理，建立领导包保制度，强化财税征管，一系列有力措施确保顺利完成全年指标任务。预计全年地方财政收入完成2.0415亿，同比增长12%；预计招商引资到位额完成37亿（其中实际利用内资34.6亿，利用外资3600万美元），同比增长42.9 %；预计社会消费品零售额完成7.8亿，同比增长16.8%；预计社会商品批发总额完成16亿；预计全社会固定资产投资24.5亿，同比下降-7.9%，其中工业投资10.4亿，同比增长29.6%；预计全年我街规模以上工业总产值57亿，同比增长22.05%；预计出口创汇预计完成3200万美元。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入13327.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12927.06万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入400万元；上年结转0 万元。
(二)2017年部门预算总支出13327.06万元。其中：基本支出1394.48万元，项目支出11932.58万元，专项支出0 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1102.46万元；公共安全支出100万元；教育支出30万元；文化支出40万元；社会保障和就业支出2704.88万元；医疗卫生与计划生育支出476.84万元；城乡社区事务支出5382.72万元；住房保障支出150.3万元；其他支出3339.86万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出3571.24万元；商品和服务支出4292.35万元；对个人和家庭的补助2825.61万元；其他资本性支出2094.86万元；其他支出543万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算12927.06万元，其中：当年预算12927.06万元，比2016年预算增加1078.49 万元，增长8.3 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出1394.48万元，比2016年预算增加148.6 万元，增长 10.6 %，主要原因：按政策工资调增。其中：
1.人员经费 1213.85万元，包括：
(1)工资福利支出893.24万元，主要用于在职人员66人工资及奖金支出；
(2)对个人和家庭的补助320.61 万元，主要用于离退休人员工资及奖金和生活补助支出。
2.公用经费180.63万元，均为商品和服务支出，主要用于行政在编人员公务经费支出。
(二)项目支出 11532.58万元，其中：
（1） 其他税收事务支出 项目 80 万元。
（2）一般行政管理事务（纪检监察）项目 5 万元。
（3）安全业务 项目 100万元。
（4）一般行政管理事务（教育） 项目 30万元。
（5 )行政运行（文化）项目 40万元。
（6）行政运行（人力资源和社会保障）项目2605万元。
（7） 一般行政管理事务（医疗卫生）项目300万元。
（8）医疗卫生与计划生育管理事务支出项目50万元。
（9）行政运行（城乡社区） 项目 4492.72万元。
（10） 一般行政管理事务（城乡社区）项目 890万元。
（11）其他支出项目3339.86万元。
(三)专项支出0万元
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：
为将军路街道办事处本级1个行政单位。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算32 万元，比2016年预算(减少)8 万元，下降 20 %。其中：
1. 因公出国(境)经费预算 0万元，比2016年预算增加(减少)0万元，
2. 2.公务用车购置及运行维护费 26万元，比2016年预算增加 6 万元。其中：
(1) 公务用车购置费0万元，比2016年预算增加(减少) 0 万元，
(2)公务用车运行维护费 20 万元，比2016年预算增加 6 万元，主要原因车辆使用年限长需要大修
3.公务接待费预算 6万元，比2016年预算减少 14 万元，主要原因：我街认真落实中央以及省市区关于厉行节约的文件精神和规定，严格控制和压缩“公务用车维护费”“公务接待费”，切实做到勤俭节约，减少开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，
将军路街道办事处2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费180.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 106.4 万元。包括：货物类106.4万元，工程类 万元，服务类 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日，将军路街办事处共有车辆16辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是城管环卫用车。
八、专业性较强的名称解释：
1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
