一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，将军路街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入14111.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入9568万元；上年结转0万元。

    支出包括：基本支出1983.77万元，项目支出21696万元，专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算23679.77万元。比2017年预算增加10352.71万元，增长77.68%，主要是自筹资金使用增加。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算23679.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14111.77万元，占59.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入9568万元，占40.41%；上年结转0万元，占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算23679.77万元，其中：基本支出1983.77万元，占8.38%；项目支出21696万元，占91.62%；专项支出0万元，占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算14111.77万元，其中：当年预算14111.77万元，比2017年预算增加1184.71万元，增长9.16%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出1983.77万元，比2017年预算增加589.29万元，增长42.26%，主要原因：按政策工资调增。其中：

    1.人员经费1838.17万元，包括：

    (1)工资福利支出1721.53万元，主要用于在职人员65人工资及奖金支出。

    (2)对个人和家庭的补助116.64万元，主要用于离退休人员工资及奖金和生活补助支出。

    2.公用经费145.6万元，比2017年预算减少35.03万元，下降19.39%，主要原因：商品和服务支出减少。其中2018年安排主要用于行政在编人员公务经费支出。

    (二)项目支出12128万元，比2017年预算增加195.42万元，增长1.6%，主要原因：社会保险缴费金额涨长。其中：

    （1）其他税收事务支出项目110万元。

    （2）一般行政管理事务（纪检监察）项目5万元。

    （3）安全业务项目60万元。

    （4）行政运行（人力资源和社会保障）项目3815万元。

    （5）一般行政管理事务（医疗卫生）项目400万元。

    （6）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出项目50万元。

    （7）一般行政管理事务（城乡社区）项目7338万元。

    （8）其他城乡社区管理事务支出项目200万元。

    （9）城乡社区环境卫生项目150万元。

     (三)专项支出0万元。