2006年一季度我区财政收入继续超额完成预算。全区全口径财政收入累计完成5.59亿元，为年初预算的29.7%，较去年同期净增加0.95亿元，增长20.6%；地方财政收入累计完成2.53亿元，为年初预算的31.1%，较去年同期增长33.3%；地方一般预算收入累计完成1.95亿元，为年度预算的32.4%，较去年同期增长16.4%。

一、收入情况分析：

从征收部门完成情况看：国税系统累计完成1.5亿元，较去年同期增长8%；地税系统累计完成3.43亿元，较去年同期增长16%；财政系统累计完成0.66亿元，较去年同期增长130%。

从分类收入预计完成情况看：地方财政收入中各项税收收入累计完成1.82亿元，较去年同期增长14.9%；非税收入累计完成1314万元，较去年同期增长43.6%；基金收入累计完成0.58亿元,较去年同期增长162%。

二、支出情况分析：

2006年3月财政累计支出为18626万元，较去年同期增长71.2%。具体支出分项目情况为：

（1）农业支出19万元，完成年初预算的4.5%,较去年同期减少56.8%；

（2）水利和气象支出200万元，完成年初预算的17.3%,较去年同期减少45.7%；

（3）工交等部门事业费支出25万元，完成年初预算的61%，较去年同期增长66.7%;

（4）文体广播事业费支出118万元，完成年初预算的20.7%,较去年同期减少3.3%;

（5）教育事业费支出1325万元，完成年初预算的26%,较去年同期增长18%；

（6）医疗卫生支出643万元，完成年初预算的33.8%,较去年同期增长33.7%；

（7）其他部门事业费支出364万元，完成年初预算的59.9%,较去年同期增长385.3%;

（8）抚恤和社会救济费支出46万元，完成年初预算的7.1%,较去年同期减少67.1%；

（9）行政事业单位离退休经费支出500万元，完成年初预算的24.5%,较去年同期增长20.5%；

 　 （10）社会保障补助支出197万元，完成年初预算的10.9%,较去年同期增长18.7%;

  （11）行政管理费支出1459万元，完成年初预算的50%较去年同期增长32.8%;

（12）国防支出90万元，完成年初预算的100% ,较去年同期增长592.3%；

（13）公检法司支出1203万元，完成年初预算的37.6%,较去年同期增长3.9%；

（14）城市维护费支出60万元，完成年初预算的17.8%，较去年同期减少73.9%；

（15）其他支出7098万元，完成年初预算的13.7%，较去年同期增长31.1%。

（16）土地有偿使用支出5269万元，完成年初预算的25.1%，去年同期无此支出。

三、第一季度收支增长原因：

1、第一季度我们紧紧围绕区委、区政府建设特色东西湖的发展方略，各办事处、园区多方位培植税源，已经取得明显成效，现已建成食品、汽车配件和机电制造等多个项目，税收取得较大幅度增长。

2、国、地、财部门和全区办事处、园区继续通力合作，协调配合，主攻税收薄弱环节，加大税收征管力度，强化税收稽查执法取得了明显成效。

3、由于我区完善了投资环境，加大了招商引资力度，土地有偿使用收入一季度增幅较大。

4、社会保障支出增加仍是元月份增加了破产改制企业人员费用；

5、由于政策性增加工资和年度目标奖兑现造成一季度的行政管理费等各项开支增加。

4、一季度其他部门事业费中行政机关事业费支出增加主要是区行管局用于政务中心搬迁后的房屋装修和食堂修建。（万登峰）