一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,区政协办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入1597.01万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0 万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。
支出包括:基本支出1361.97万元,项目支出235.04万元,专项支出0万元。
2018年部门收支总预算1597.01万元。比2017年预算增加561.19万元,增长35%,主要是我单位人员及项目经费增长。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算1597.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1597.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算1597.01万元,其中:基本支出1361.97万元,85占%;项目支出万元235.04,占15%;专项支出0万元,占0%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算1597.01万元,其中:当年预算1597.01万元,比2017年预算增加561.19万元,增长35%;上年结转0万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出1361.97万元,比2017年预算增加557.11万元,增长41%,主要原因:人员经费的增长。其中:
1.人员经费1255.93万元,包括:
(1)工资福利支出993.9万元,主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等。
(2)对个人和家庭的补助262.03万元,主要用于退休费、医疗补助费及住房保障支出。
2.公用经费106.04万元,比2017年预算增加21.91万元,增长21%,主要原因:人员增加。其中2018年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费、商品和服务支出等支出。
(二)项目支出235.04万元,比2017年预算增加4.04万元,增长2%,主要原因:增加相关项目经费。其中:
(1)专门委活动经费:30万元。
(2)政协之友联谊会经费:4万元。
(3)政协园地宣传费:5万元。
(4)政协书画会经费:1万元。
(5)招商引资经费:30万元。
(6)文史资料编辑费:30万元。
(7)委员活动费:40万元。
(8)市政协委员活动费:3万元。
(9)联络委活动费:11万元。
(10)老干部专项经费:10万元。
(11)调研课题经费:10万元。
(12)党建活动经费:1.04万元。
(13)常委会会议费:10万元。
(14)政协例会费:50万元。
(三)专项支出0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。