政府信息公开

东西湖区政协办公室2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-23 18:56 来源:区政协办公室   作者:   字号:[ ]

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,区政协办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入1597.01万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0 万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。

    支出包括:基本支出1361.97万元,项目支出235.04万元,专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算1597.01万元。比2017年预算增加561.19万元,增长35%,主要是我单位人员及项目经费增长。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算1597.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1597.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算1597.01万元,其中:基本支出1361.97万元,85占%;项目支出万元235.04,占15%;专项支出0万元,占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算1597.01万元,其中:当年预算1597.01万元,比2017年预算增加561.19万元,增长35%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出1361.97万元,比2017年预算增加557.11万元,增长41%,主要原因:人员经费的增长。其中:

    1.人员经费1255.93万元,包括:

    (1)工资福利支出993.9万元,主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等。

    (2)对个人和家庭的补助262.03万元,主要用于退休费、医疗补助费及住房保障支出。

    2.公用经费106.04万元,比2017年预算增加21.91万元,增长21%,主要原因:人员增加。其中2018年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费、商品和服务支出等支出。

    (二)项目支出235.04万元,比2017年预算增加4.04万元,增长2%,主要原因:增加相关项目经费。其中:

    (1)专门委活动经费:30万元。

    (2)政协之友联谊会经费:4万元。

    (3)政协园地宣传费:5万元。

    (4)政协书画会经费:1万元。

    (5)招商引资经费:30万元。

    (6)文史资料编辑费:30万元。

    (7)委员活动费:40万元。

    (8)市政协委员活动费:3万元。

    (9)联络委活动费:11万元。

    (10)老干部专项经费:10万元。

    (11)调研课题经费:10万元。

    (12)党建活动经费:1.04万元。

    (13)常委会会议费:10万元。

    (14)政协例会费:50万元。

     (三)专项支出0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。


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东西湖区政协办公室2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-23 18:56

来源:区政协办公室   作者:  

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,区政协办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入1597.01万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0 万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。

    支出包括:基本支出1361.97万元,项目支出235.04万元,专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算1597.01万元。比2017年预算增加561.19万元,增长35%,主要是我单位人员及项目经费增长。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算1597.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1597.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算1597.01万元,其中:基本支出1361.97万元,85占%;项目支出万元235.04,占15%;专项支出0万元,占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算1597.01万元,其中:当年预算1597.01万元,比2017年预算增加561.19万元,增长35%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出1361.97万元,比2017年预算增加557.11万元,增长41%,主要原因:人员经费的增长。其中:

    1.人员经费1255.93万元,包括:

    (1)工资福利支出993.9万元,主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等。

    (2)对个人和家庭的补助262.03万元,主要用于退休费、医疗补助费及住房保障支出。

    2.公用经费106.04万元,比2017年预算增加21.91万元,增长21%,主要原因:人员增加。其中2018年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费、商品和服务支出等支出。

    (二)项目支出235.04万元,比2017年预算增加4.04万元,增长2%,主要原因:增加相关项目经费。其中:

    (1)专门委活动经费:30万元。

    (2)政协之友联谊会经费:4万元。

    (3)政协园地宣传费:5万元。

    (4)政协书画会经费:1万元。

    (5)招商引资经费:30万元。

    (6)文史资料编辑费:30万元。

    (7)委员活动费:40万元。

    (8)市政协委员活动费:3万元。

    (9)联络委活动费:11万元。

    (10)老干部专项经费:10万元。

    (11)调研课题经费:10万元。

    (12)党建活动经费:1.04万元。

    (13)常委会会议费:10万元。

    (14)政协例会费:50万元。

     (三)专项支出0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。


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