一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,组织部所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入4845.17万元。
支出包括:基本支出729.57万元,项目支出1538.6万元,专项支出2577万元。
2018年部门收支总预算4845.17万元。比2017年预算增加1061.06万元,增长28.04%,主要是单位供养人数的增加、项目支出的增加和专项资金的增加。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4845.17万元,占100%。
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算4845.17万元,其中:基本支出729.57万元,占13.28%;项目支出1538.6万元,占31.76%;专项支出2577万元,占53.19%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算4845.17万元,其中:当年预算4845.17万元,比2017年预算增加1057.31万元,增长28.04%;上年结转0万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出729.57万元,比2017年预算增加305.99万元,增长72.24%,主要原因:工资的调整,供养人数的增加。其中:
1.人员经费729.57万元,包括:
(1)工资福利支出579.4万元,主要用于在职人员的基本工资、津补贴、社会保障、年终奖金。
(2)对个人和家庭的补助90.72万元,退休人员退休费、医疗补贴等。
2.公用经费59.45万元,比2017年预算增加11.43万元,增长23.8%,主要原因:办公人数的增加日常办公用品数量增加。其中2018年安排主要用于日常开支。
(二)项目支出1538.6万元,比2017年预算增加521.07万元,增长33.87%,主要原因:项目的增加。其中:
(1)“两新”组织党组织建设项目132万元。
(2)农业大队党建专项工作经费402万元。
(3)干部研修经费105万元。
(4)“两新”组织工委经费30万元。
(5)红色引擎工作专项经费240万元。
(三)专项支出2577万元,比2017年预算增加234万元,增长9.08%,主要用于人才项目的增加为各类人才在开发区创新创业提供全程配套服务。负责组织推荐人才申报国家、省、市人才工程,实施区级“金山英才计划”人才工程。