一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,东西湖区公安分局所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入45862.55万元,其他收入11896 万元。
支出包括:基本支出32506.91万元,项目支出17991.64万元,专项支出7260万元。
2018年部门收支总预算45862.55万元。比2017年预算增加14652.12万元,增长46.95%,主要是人员经费的增加。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算57758.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入45862.55万元,占79 %;其他收入11896万元,占21%;
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算57758.55万元,其中:基本支出32506.91万元,占56%;项目支出17991.64万元,占31%;专项支出7260万元,占13%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算45862.55万元,其中:当年预算45862.55万元,比2017年预算增加14652.12万元,增长46.95% %;主要安排情况如下:
(一)基本支出32506.91万元,比2017年预算增加10308.54万元,增长46.43%%,主要原因:人员经费增加。其中:
1.人员经费30063.80 万元,包括:
(1)工资福利支出社会保障缴费28753.21 万元,主要用于基本工资、在职人员津贴补贴、人员奖金等。
(2)对个人和家庭的补助1310.59万元,主要用于医疗补助。
2.公用经费2443.11万元,比2017年预算减少31.35万元,下降1.3%。其中2018年安排主要用于公务费和其他商品服务支出。
(二)项目支出6095.64万元,比2017年预算增加1140.58万元,增长23%,主要原因:辅警人员经费增加,和交通管理业务专项经费的增加。其中:
(1)武警经费支出项目52万元
(2)视频设备购置项目200万元
(3)刑侦大队设备购置项目300万元
(4)公安办案经费项目645万元
(5) 派出所电瓶车购置项目60万元
(6)公安春节慰问项目20万元
(7)信息化装备及维护费项目810万元
(8) 民警服装费项目108.7万元
(9)水电费支出项目100万元
(10)物业管理费项目430万元
(11) 党建活动经费项目 8.84 万元
(12)看守所医疗合作经费项目80万元
(13)电动车“物联网”管控经费项目130万元
(14)车辆更新项目 220万元
(15)流动人口管理经费项目 10万元
(16)协警保障经费项目1393.6万元
(17)禁毒戒毒康复经费项目40万元
(18)犯人给养费项目180万元
(19)交通警营文化建设项目50万元
(22)交通管理业务专项经费项目1059万元
(23)交通警务保障经费198.5万元
(三)专项支出7260万元,比2017年预算增加3203万元,增长79%,其中2018年安排主要用于
(1)城市监控项目7260万元。加大了全区城市监控的建设和租赁费