一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，武汉市东西湖区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入551.42万元，其他收入48万元。

    支出包括：基本支出515.52万元，项目支出83.90万元。

    2018年部门收入总预算599.42万元。比2017年预算减少144.96万元，下降19.47%，主要原因是：第一，2018年非统发退休人员支出66.45万元暂未纳入预算；第 二，2017年项目经费中，禁鞭补助21.74万元、东山供销社大楼维修补助17万元、红星专业合作社奖励50万元、省供销社综合服务社补助经费7万元，以上4项经费共计95.74万元，在2018年预算中无上述经费拨款收入。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算599.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.42万元，占91.99%；其他收入48万元，占8.01%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算599.42万元，其中：基本支出515.52万元，占86%；项目支出83.90万元，占14%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算551.42万元，其中：当年预算551.42万元，比2017年预算减少97.9万元，下降15.08%。主要安排情况如下：

    (一)基本支出515.52万元，比2017年预算减少53.08万元，下降9.34%，主要原因：2018年非统发退休人员支出66.45万元暂未纳入预算。其中：

    1.人员经费488.62万元，包括：

    (1)工资福利支出277.02万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

   (2)对个人和家庭的补助211.60万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    2.公用经费26.90万元，同比上年减少1.08万元，减幅3.86%。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (二)项目支出35.90万元，比2017年预算减少44.84万元，下降55.55%，主要原因：第一，2017年项目经费中，禁鞭补助21.74万元、东山供销社大楼维修补助17万元、省供销社综合服务社补助经费7万元，以上3项经费共计45.74万元，在2018年预算中无上述经费拨款收入；第二，2018年新增党员教育经费0.9万元。其中：

    (1)再生资源管理经费16万元，与上年预算持平。用于再生资源管理办公室人员支出、公用支出及再生资源网点日常管理经费支出。

    (2)综合服务社管理经费4.5万元，与上年预算持平。用于村级综合服务社经营网点的日常维护、管理支出。

    (3)农资放心工程管理经费4.5万元，与上年预算持平。用于农资放心工程经营网点的日常维护、管理支出。

    (4)供销社退休干部劳模慰问费10万元，与上年预算持平。用于供销社基层退休干部劳模春节一次性慰问支出、住院慰问支出及供销社退休人员去世慰问支出等。

    (5)党员教育经费0.9万元，今年新增经费。用于区供销联社系统党员学习、教育、培训支出。