一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,妇联所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入339.21万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转 0万元。
支出包括:基本支出 250.03万元,项目支出89.18万元,专项支出0万元。
2018年部门收支总预算339.21万元。比2017年预算增加140.19万元,增长70.44%,主要原因是:人员增加及政策性增长、区妇联换届、市级示范“妇女之家”创建等。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算339.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入339.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算339.21万元,其中:基本支出250.03万元,占73.71%;项目支出89.18万元,占26.29%;专项支出0万元,占0%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算339.21万元,其中:当年预算339.21万元,比2017年预算增加140.19万元,增长70.44%;上年结转0万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出250.03万元,比2017年预算增加103.01万元,增长70.07%,主要原因:人员增加及政策性增长。其中:
1.人员经费229.53万元,包括:
(1)工资福利支出197.03万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障。
(2)对个人和家庭的补助 32.5万元,主要用于退休费、医疗补助。
2.公用经费 20.5万元,比2017年预算增加3.93万元,增长23.72%,主要原因:商品和服务支出增加。其中2018年安排主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、会议等。
(二)项目支出89.18万元,比2017年预算增加37.18万元,增长37.18%,主要原因:区妇联换届、市级示范“妇女之家”创建等。其中:
(1)市级示范“妇女之家”创建经费29万元。主要用于创建市级示范“妇女之家”工作。
(2)贫困女孩救助项目5万元。
(3)妇联工作一般项目经费45万元。
(4)区妇联换届经费10万元。
(5)党建活动经费0.18万元。
(三)专项支出0万元。