一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，区档案局  (部门名称)所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入665.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

    支出包括：基本支出481.39万元，项目支出183.66万元，专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算1330.1万元。比2017年预算增加487.86万元，增长57.92%，主要是一般公共服务支出和收入项目预算增多。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算665.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.05万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算665.05万元，其中：基本支出481.39万元，占72%；项目支出183.66万元，占28%；专项支出0万元，占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算665.05万元，其中：当年预算665.05万元，比2017年预算增加243.93万元，增长57.92%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

   (一)基本支出481.39万元，比2017年预算增加165.77万元，增长52.5%，主要原因：人员增加。其中：

    1.人员经费450.26万元，包括：

    (1)工资福利支出333.4万元，主要用于人员工资、奖金、社会保障经费等。

    (2)对个人和家庭的补助116.86万元，主要用于退休人员工资、津补贴及奖金发放。

    2.公用经费31.13万元，比2017年预算增加5.43万元，增长21.12%，主要原因：商品和服务支出经费增加。其中2018年安排主要用于日常办公费等公务支出。

    (二)项目支出183.66万元，比2017年预算增加78.16万元，增长74.08%，主要原因：增加了档案馆安保服务费等综合业务经费。其中：

     (1)   档案综合业务项目57万元。用于档案保护、档案抢救扫描、档案征集编研、开展档案宣传、举办档案展览及其他综合性支出。

    (2)档案馆租赁项目10万元。用于档案馆租借及电费等支出。

    （3）档案馆安保项目13.32万元。用于维护局(馆)机关及校园社会治安工作。

    （4）年鉴、史志、区志编研编审整审等经费项目98万元。用于地方志编修、党史征编工作。

    （5）党建活动经费 项目0.34万元。用于开展党建工作。

    （6）档案馆建设以奖代补经费项目5万元。用于档案馆建设有关工作。

    (三)专项支出0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。