一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，走马岭街所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入19929.54万元，其他收入12530万元。

    支出包括：基本支出 2948.63万元，项目支出19910.91万元，专项支出 9600万元。

    2018年部门收支总预算32459.54万元。比2017年预算增加 13709.17 万元，增长70%，主要是今年将转移性支出纳入部门预算。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算32459.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19929.54万元，占62%；其他收入12530万元，占38%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算32459.54万元，其中：基本支出2948.63万元，占9%；项目支出19910.91万元，占61%；专项支出9600万元，占30%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算19929.54万元，其中：当年预算19929.54万元，比2017年预算增加1179.17    万元，增长 6 %。主要安排情况如下：

    (一)基本支出2948.63万元，比2017年预算增加1201.87万元，增长68 %，主要原因：政策性增资。其中：

    1.人员经费2814.50万元，包括：

    (1)工资福利支出2051.71万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等各项支出。

    (2)对个人和家庭的补助 762.79 万元，主要用于离退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助。

    2.公用经费 134.13万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员及离退休人员日常公用经费支出。

    (二)项目支出 16980.91 万元，其中：

    （1）一般公共服务支出5361.91万元，主要用于对企业政策性扶持等支出。

    （2）教育经费支出90万元，主要用于退休、内退教师工资。

    （3）社会保障就业支出6640万元，主要用于农场养老金、退地安置人员生活费过渡费。

    （4）医疗卫生支出340万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

    （5）城乡社区事务支出3679万元，主要用于大城管、社区管理人员工资经费及红色物业经费支出。

    （6）农林水事务支出870万元，主要用于农业大队人员管理经费支出。

     (三)专项支出9600万元。其中：

     (1) 转移性支出项目9600万元。为区级拨款的各项专款支出。