一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，辛安渡街道办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入25128.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入22790.01万元；上年结转  0万元。

    支出包括：基本支出1900.51万元，项目支出24017.98万元，专项支出22000万元。

    2018年部门收支总预算47918.49万元。比2017年预算增加31902.31万元，增长199%，主要是还建房项目和通航产业园项目支出增加。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算47918.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25128.48万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入22790.01万元，占48%；上年结转0万元，占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算47918.49万元，其中：基本支出1900.51万元，占4%；项目支出24017.98万元，占50%；专项支出22000万元，占46%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算47918.49万元，其中：当年预算47918.49万元，比2017年预算增加31902.31万元，增长199%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出1900.51万元，比2017年预算增加448.92万元，增长31%，主要原因：政策性增资。其中：

    1.人员经费1776.15万元，包括：

    (1)工资福利支出1258.5万元，主要用于人员工资、津贴、在职人员医保、年终奖等各项支出。

    (2)对个人和家庭的补助517.65万元，主要用于退休人员工资、津贴、抚恤、在职人员公积金等。

    2.公用经费124.36万元，比2017年预算减少21.66万元，下降15%，主要原因：厉行节约，反对浪费，勤俭办事。其中2018年安排主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费。

    (二)项目支出24017.98万元，比2017年预算增加9453.39万元，增长65%，主要原因：农垦基本养老保险、环境整治、农业基础设施建设、企业政策性补贴、农业大队及下属二级单位支出增加。其中：

    (1)拆迁费项目2455万元。主要用于失地、失居人员生活费及过渡费支出。

    (2)办公设备购置项目528万元。主要用于政府采购类项目支出。

    (3)小型项目修缮项目1630万元。主要用于小型农田水利、道路等基础建设支出。

    (4)管理人员补贴项目1067.94万元。主要用于改制遗留等企业及单位人员和日常支出。

    (5)农垦养老保险项目2394万元。主要用于垦区养老保险缴费支出。

    (6)医院包干经费项目43万元。主要用于改善垦区医疗服务。

    (7)还建房运行经费项目686万元。主要用于还建房设施维护及还建房小区环境、治安维护。

    (8)对社区及二级站所补贴项目2918.23万元。主要用于下属社区及二级站所经费支出。

    (9)对辖区企业的政策性补贴项目8800万元。主要用于对辖区企业的政策性扶持。

    (10)对农业大队的补贴项目3495.81万元。主要用于下属农业大队经费支出。

    (三)专项支出22000万元，比2017年预算增加(减少)0万元，增长100%，主要原因：实行全口径预算。其中2018年安排主要用于

     (1)拆迁补偿项目22000万元。主要用于对还建房和通航产业园等重点项目的支出。