一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入8303.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1356.21万元；上年结转0万元。

    支出包括：基本支出1128万元，项目支出8532.2万元，专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算9660.2万元。比2017年预算增加6334.62万元，增长190%，主要是公共人员费用增加、项目支出列入预算。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算9660.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8303.99万元，占85.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1356.21万元，占14.04%；上年结转0万元，占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算9660.2万元，其中：基本支出1128万元，占11.68%；项目支出8532.2万元，占88.32%；专项支出0万元，占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算8303.99万元，其中：当年预算8303.99万元，比2017年预算增加7739.53万元，增长1371.14%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出869.79万元，比2017年预算增加311.13万元，增长55%，主要原因：工资比例调整及人员增加。其中：

    1.人员经费759.23万元，包括：

    (1)工资福利支出739.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

    (2)对个人和家庭的补助19.9万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    2.公用经费110.56万元，比2017年预算增加11.03万元，增长11.08%，主要原因：车辆使用年限过长导致维修费增加；人员增加导致办公费用增加。其中2018年安排主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费及其他费用等。

    (二)项目支出7434.2万元，比2017年预算增加7434.2万元，增长100%，主要原因：2017年度项目资金支出并未纳入预算。其中：

    (1)园区企业返税奖励项目6335万元。主要用于园区B类企业及协税企业返税支出。

    (2)武汉运通置业搬迁补偿项目1080万元。根据评估报告、审计报告、补偿协议，需支付武汉运通置业搬迁补偿费1080万元。

    (3)招商引资项目19.2万元。主要是本年度招商引资项目增加、引进了桃李面包、怡宝纯净水等项目，所以招商引资费用增加。

    (三)专项支出0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有专项支出。