一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,东山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入25228.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入47158.82万元;上年结转0万元。
支出包括:基本支出2927.38万元,项目支出35990.13万元,专项支出33500万元。
2018年部门收支总预算 72387.51万元。比2017年预算增加 48982.68 万元,增长209.28 %,主要是人员支出由2017年 2195.46万元,增长至2927.38万元;企业发展金由去年的7916万元,增长到16500万元;拆迁过渡费由去年的300万元,增长到1130万元;基本养老保险(农垦)去年的1900万元增至到2322万元;另增加专项资金专款预算支出33500万元;红色物业预算支出320万。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算72387.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25228.69万元,占34.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入47158.82万元,占65.15%;上年结转0万元,占0%。
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算72387.51万元,其中:基本支出2927.38万元,占4.04 %;项目支出35960.13万元,占49.67%;专项支出33500万元,占46.28 %。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算 25228.69万元,其中:当年预算 25228.69万元,比2017年预算增加 9619.82 万元,增长 61.63 %;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出 2927.38万元,比2017年预算增加731.92万元,增长33.34 %,主要原因:人员支出的增加。其中:
1.人员经费 2722.72万元,包括:
(1)工资福利支出 2071.86 万元,主要用于:
①在职人员基本工资313.51万元;
②在职人员津补贴(含绩效工资)及奖金(另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴 )358.15 万元;
③奖金:803.61万元;
④社会保障各类缴费297.47 万元;
⑤住房公积金:188.92万元;
⑥医疗费:110.20万元。
(2)对个人和家庭的补助 650.28 万元,主要用于:
①退休费417.20万元;
②医疗费补助33.38万元;
③其他对个人和家庭的补助支出199.70万元。
2.公用经费205.24万元,比2017年预算减少234.54万元,下降 29.3 %,主要原因:办公费减少以及三公经费的减少。其中2018年安排主要用于:
(1)办公费 40万元;
(2)印刷费16万元;
(3)水费2万元;
(4)电费 20.6万元;
(5)邮电费 1万元;
(6)差旅费5万元;
(7)维修(护)费15万元;
(8)会议费 2万元;
(9)公务接待费13万元;
(10)公务用车运行维护费15万元;
(11)福利费8.51万元;
(12)培训费 5.10万元;
(13)工会经费16.20万元;
(14)其他交通费43.57万元;
(15)其他商品和服务支出2.26万元
(二)项目支出 69460.13万元,比2017年预算增加 48390.76万元,增长 229.67 %,主要原因:企业发展金由去年的7916万元,增长到16500万元;拆迁过渡费由去年的300万元,增长到1130万元;基本养老保险(农垦)去年的1900万元增至到2322万元;另增加专项资金专款预算支出33500万元;红色物业预算支出320万。其中:
1、对企事业单位补贴合计:21428.5万元。
①退地人员生活费:2606.5万元。(财政预算支出1130万元、其他资金支出1476.50万元)、;
②企业发展金:16500万元(含2017年4000万);
③基本养老保险:2322万元(财政预算支出1900万元、其他资金支出422万元)。
2、对事业单位补贴:7772.5万元。
①对机关各部门补贴:352万元。其中:
⒈对人武部经费补贴:5万元;
⒉对文化事业补贴:1万元;
⒊对工青妇补贴:10万元;
⒋对党务工作补贴:6万元;
⒌对综治信访补贴:80万元;
⒍对计生事业服务补贴:60万元;
⒎对安全工作经费:20万元;
⒏对教育事业补贴:10万元;
⒐对医疗卫生事业补贴:25万元;
⒑对民政经费补贴:95万元;
⒒对其它单位补贴:40万元。
②基层二级单位支出合计:7100.5万元(其中财政拨款1783.01万元;其他资金5317.49万元。)
③红色物业支出:320万元。
3、基础设施匹配资金合计:3000万。其中:①基建项目2000万;②农业项目900万;③科技等项目100万。
4、其他资本性支出1219.13万元。主要用于:①政府采购办公设备购置599.13万元(其中公共预算128.30万)、②基础设施建设600万元、③专用设备购置20万元。
5、2018年专项预算支出33500万元。主要用于专项资金支出的预算支出。
6、政府采购2018年应预算支出2000万元,主要用于走政府采购的项目支出。
其他预算支出540万元。