一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，常青花园社区管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入3209.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入360万元；上年结转0万元。

    支出包括：基本支出1551.46万元，项目支出2018万元，专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算3569.46万元。比2017年预算增加488.45万元，增长15.85 %，主要是增加编外用工，成立社会治安综治服务队等，政府购买服务人员经费相应增加了。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算3569.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3209.46万元，占89.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入360万元，占10.09%；上年结转0万元，占0%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算3569.46万元，其中：基本支出1551.46万元，占43.46%；项目支出2018万元，占56.54%；专项支出0万元，占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算3209.46万元，其中：当年预算3209.46万元，比2017年预算增加1048.45万元，增长48.52%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出1551.46万元，比2017年预算增加996.45万元，增长165.2%，主要原因：增加编外用工，成立社会治安综治服务队等，相应增加了政府购买服务人员经费。其中：

    1.人员经费1478.64万元，包括：

    (1)工资福利支出1478.64万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。

    (2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于……(简要说明)。

    2.公用经费72.82万元，比2017年预算减少 1.96万元，下降2.62%，主要原因：厉行节约，办公费等公用经费减少。其中2018年安排主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

    (二)项目支出1658万元，比2017年预算增加82万元，增长5.2%，主要原因：增加了红色物业工作项目。其中：

     (1)社会事务支出项目257万元，主要用于科教文卫等社会事务支出；

    （2）综合治理和安全生产项目30万元，主要用于综治办综治和安全事务支出；

    （3）党团建工青妇综合工作经费项目50万元，主要用于党建、团建、工会、妇联等各项工作支出；

    （4）城市综合管理项目63万元，主要用于城管事务支；

    （5）招商引资发展金项目200万元，主要用于协税企业发展金；

    （6）信访维稳项目30万元，主要用于信访维稳；

    （7）小型修缮与维护项目200万元，主要用于社区内各项维修；

    （8）园林绿化项目200万元，主要用于辖区内绿化维护；

    （9）市政道路清扫保洁项目190万元，主要用于辖区市政道路清扫保洁；

    （10）地下管网维护项目100万元，主要用于道路地下管网维护维修；

    （11）红色物业项目338万元，主要用于“红色物业”工作经费。

     (三)专项支出0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：……(简要说明)。其中2018年安排主要用于……

     (1)项目0万元。……(简要说明)。