政府信息公开

武汉市东西湖区国土资源和规划局2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-22 15:36 来源:国土资源和规划局   作者:   字号:[ ]

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,武汉市东西湖区国土资源和规划局所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入5218.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1659万元;上年结转1600万元。

    支出包括:基本支出2032.3万元,项目支出6445.03万元,专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算8477.33万元。比2017年预算增加4602.16万元,增长119%,主要是项目支出增加,单位往来资金纳入预算。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算8477.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5218.33万元,占61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1659万元,占20%;上年结转1600万元,占19%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算8477.33万元,其中:基本支出2032.3万元,占24%;项目支出6445.03万元,占76%;专项支出0万元,占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算5218.33万元,其中:当年预算5218.33万元,比2017年预算增加3002.16万元,增长135%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出2032.3万元,比2017年预算增加697.93万元,增长52%,主要原因:人员增加、工资奖金标准提高。其中:

    1.人员经费1984.86万元,包括:

    (1)工资福利支出1895.93万元,主要用于在职人员工资、奖金、社保等开支。

    (2)对个人和家庭的补助88.93万元,主要用于退休人员工资、奖金等开支。

    2.公用经费47.44万元,比2017年预算减少115.95万元,下降71%,主要原因:事业编制人员公用经费没有在此项中反映。其中2018年安排主要用于办公费,水电费、手续费、公务接待费、差旅费等。

    (二)项目支出3186.03万元,比2017年预算增加2304.23万元,增长261%,主要原因:项目增加。其中:

     (1)信息化建设588万元,主要用于系统网络维护、三维数字地图更新、一张图数据更新维护等;

    (2)网络资费39.65万元,用于内网办公平台、移动平台、外网网络资费;

    (3)土管所经费60万元,用于乡镇国土所日常办公经费,按6个所10万元/年/所的经费标准编制;

    (4)土地申报工作经费50万元,于开展新增建设用地报件编报、专题培训等相关工作;

    (5)土地利用变更调查15万元,用于土地利用变更调查数据库更新;

    (6)设备购置80万元,用于局机关日常办公设备和档案室密集架购置、安全监控等费用;

    (7)律师服务费19.8万元,用于聘请律师进行法律咨询和合同审核的劳务费;

    (8)地质灾害防治和矿产资源保护30万元;

    (9)地籍信息工作经费230万元;

    (10)党建培训费1.58万元,根据区委组织部文件精神,用于党员培训专项经费;

    (11)测量工作200万元,用于建筑红线放验线工作;

    (12)不动产登记工作1719万元,用于不动产登记服务外包费用;

    (13)“十三五”地理国情监测费用53万元,用于委托武汉市测绘研究院实施地理国情监测的技术服务费用;

    (14)执法工作经费100万元;

 


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武汉市东西湖区国土资源和规划局2018年预算预算公开说明(补充部分)

发布时间:2018-05-22 15:36

来源:国土资源和规划局   作者:  

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,武汉市东西湖区国土资源和规划局所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入5218.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1659万元;上年结转1600万元。

    支出包括:基本支出2032.3万元,项目支出6445.03万元,专项支出0万元。

    2018年部门收支总预算8477.33万元。比2017年预算增加4602.16万元,增长119%,主要是项目支出增加,单位往来资金纳入预算。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算8477.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5218.33万元,占61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1659万元,占20%;上年结转1600万元,占19%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算8477.33万元,其中:基本支出2032.3万元,占24%;项目支出6445.03万元,占76%;专项支出0万元,占0%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算5218.33万元,其中:当年预算5218.33万元,比2017年预算增加3002.16万元,增长135%;上年结转0万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出2032.3万元,比2017年预算增加697.93万元,增长52%,主要原因:人员增加、工资奖金标准提高。其中:

    1.人员经费1984.86万元,包括:

    (1)工资福利支出1895.93万元,主要用于在职人员工资、奖金、社保等开支。

    (2)对个人和家庭的补助88.93万元,主要用于退休人员工资、奖金等开支。

    2.公用经费47.44万元,比2017年预算减少115.95万元,下降71%,主要原因:事业编制人员公用经费没有在此项中反映。其中2018年安排主要用于办公费,水电费、手续费、公务接待费、差旅费等。

    (二)项目支出3186.03万元,比2017年预算增加2304.23万元,增长261%,主要原因:项目增加。其中:

     (1)信息化建设588万元,主要用于系统网络维护、三维数字地图更新、一张图数据更新维护等;

    (2)网络资费39.65万元,用于内网办公平台、移动平台、外网网络资费;

    (3)土管所经费60万元,用于乡镇国土所日常办公经费,按6个所10万元/年/所的经费标准编制;

    (4)土地申报工作经费50万元,于开展新增建设用地报件编报、专题培训等相关工作;

    (5)土地利用变更调查15万元,用于土地利用变更调查数据库更新;

    (6)设备购置80万元,用于局机关日常办公设备和档案室密集架购置、安全监控等费用;

    (7)律师服务费19.8万元,用于聘请律师进行法律咨询和合同审核的劳务费;

    (8)地质灾害防治和矿产资源保护30万元;

    (9)地籍信息工作经费230万元;

    (10)党建培训费1.58万元,根据区委组织部文件精神,用于党员培训专项经费;

    (11)测量工作200万元,用于建筑红线放验线工作;

    (12)不动产登记工作1719万元,用于不动产登记服务外包费用;

    (13)“十三五”地理国情监测费用53万元,用于委托武汉市测绘研究院实施地理国情监测的技术服务费用;

    (14)执法工作经费100万元;

 


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