一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，武汉市东西湖区城乡建设局所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入8053.02万元，其他收入379.2万元。

    支出包括：基本支出5158.51万元，项目支出2928.71万元，专项支出345万元。

    2018年部门收支总预算8432.22万元。比2017年预算增加3181.68万元，增长60.1%，主要是由于事业编制人员及政府购买服务人员工资福利支出纳入预算内开支。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算8432.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8053.02万元，占95.5%；其他收入379.2万元，占4.5%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算8432.22万元，其中：基本支出5158.51万元，占61.2%；项目支出2928.71万元，占34.7%；专项支出345万元，占4.1%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算8053.02万元，其中：当年预算8053.02万元，比2017年预算增加3547.8万元，增长78.7%。主要安排情况如下：

    (一)基本支出5158.51万元，比2017年预算增加3057.07万元，增长145.5%，主要原因是由于人员增加。其中：

    1、人员经费5092.34万元，包括：

    (1)工资福利支出4870.05万元，主要用于发放人员工资、住房公积金及医疗保险等。

    (2)对个人和家庭的补助222.29万元，主要用于发放离退休费。

    2.公用经费66.17万元，比2017年预算减少159.63万元，下降70.7%。其中2018年安排主要用于办公费、水电费、培训费、邮电费等。

    (二)项目支出2928.71万元，比2017年预算增加843.93万元，增长40.5%，主要原因是由于新增智慧工地、房产窗口服务外包、维修基金历史数据清理等项目。其中：

    (1) 人防建设费项目24.5万元；

    (2) 地震事业经费项目3万元；

    (3) 房屋征收信息系统使用费和政务内网年费项目5.6万元；

    (4) 律师代理费及协调费项目20万元；

    (5) 智慧工地信息管理系统平台建设费项目270万元；

    (6) 党建专项经费项目2.96万元；

    (7) 建筑工程、城市道路、路灯建设及园林绿化管理工作经费项目200万元；

    (8) 政府投资工程项目造价审核劳务费项目100万元；

    (9) 建筑工地特种设备检测费及短信平台服务费项目33万元；

    (10) 档案扫描、购档案盒及档案卷皮项目50万元；

    (11) 公共租赁住房租赁补贴项目9万元；

    (12) 维修资金历史数据清理经费项目92万元；

    (13) 窗口价格评估咨询费项目5万元；

    (14) 专网光纤费项目7.2万元；

    (15) 房产交易外包服务项目210万元；

    (16) 白蚁防治费项目500万元；

    (17) 苗木移植及其他支出费用项目290万元；

    (18) 园林“110”运行经费项目45万元；

    (19) 森林工作经费项目180万元；

    (20) 水生植物栽培费项目10万元；

    (21) 园林病虫测报办公经费项目5万元；

    (22) 公园管理中心等机构办公经费项目10万元；

    (23) 公园全年花展经费项目40万元；

    (24) 公园维修经费项目20万元；

    (25) 轨道占地退休人员经费项目92.25万元；

    (26) 吴家山农场代管人员经费项目40万元；

    (27) 园林培训费项目5万元；

    (28) 轨道占地在岗人员经费项目126万元；

    (29) 安全保卫设施费项目12万元；

    (30) 信息平台办公经费项目15万元；

    (31) 病虫害防治费项目10万元；

    (32) 养护督查考核经费项目100万元；

    (33) 专项业务费项目17万元。

     (三)专项支出345万元，比2017年预算增加26万元，增长8.2%，主要原因部分专项支出增加。其中2018年安排主要用于人防防震减灾等项目支出。

    （1）宣传教育经费项目73万元；

    （2）通讯警报支出项目21万元；

    （3）工程维护管理经费项目40万元；

    （4）防震减灾经费项目141万元；

    （5）组织指挥支出项目70万元。