一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，武汉市东西湖区安全生产监督管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入1178.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入113万元。

    支出包括：基本支出537.72万元，项目支出753.68万元。

    2018年部门收支总预算1291.4万元。比2017年预算增加636.39万元，增长97.16%，主要原因一是政策性人员工资的调整导致基本支出的增加，二是其他收入的预算支出和有些每年都有固定额度保障的专项经费今年也要求纳入预算。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算1291.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1178.4万元，占91.25%；其他收入113万元，占8.75%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算1291.4万元，其中：基本支出537.72万元，占41.64%；项目支出753.68万元，占58.36%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算1178.4万元，其中：当年预算1178.4万元，比2017年预算增加523.39万元，增长79.9%。主要安排情况如下：

    (一)基本支出537.72万元，比2017年预算增加154.71万元，增长40.39%，主要原因：政策性人员工资调整。其中：

    1.人员经费501.55万元，包括：

    (1)工资福利支出490.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费及政府购买服务支出。

    (2)对个人和家庭的补助11.49万元，主要用于退休费、住房公积金、医疗补助、物业服务补贴及其他对个人和家庭补助支出。

    2.公用经费36.17万元，比2017年预算减少3.75万元，下降9.39%，主要原因：实有在编人员减少。其中2018年安排主要用于公务费、福利费、培训费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

    (二)项目支出640.68万元，比2017年预算增加368.68万元，增长135.54%，主要原因：其他收入的预算支出和有些每年都有固定额度保障的专项经费（安全生产社会周转救助金300万元、安全生产举报奖励10万元）今年也要求纳入预算。其中：

    (1)安全生产社会周转救助金300万元；

    (2)安全生产宣传月经费5万元；

    (3)烟花爆竹专项整治经费10万元；

    (4)安全生产应急救援经费10万元；

    (5)安全生产职业卫生专项整治经费37.2万元；

    (6)安全生产专家聘用经费10万元；

    (7)执法装备购置费15万元；

    (8)党员教育培训经费0.48万元；

    (9)事故调查10万元；

    (10)安全生产隐患整改以奖代补经费50万元；

    (11)安全生产宣传培训及应急救援演练经费25万元；

    (12)安全生产大会经费5万元；

    (13)安全生产三同时经费10万元；

    (14)安全生产非煤矿山整治经费10万元；

    (15)安全生产工作经费40万元；

    (16)安全生产举报奖励10万元；

    (17)安全生产两个全覆盖工程推进和运行经费50万元；

    (18)危险化学品整治经费10万元；

    (19)执法服装购置费33万元。