一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区环保局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入1839.7万元，其他收入1.3万元。

支出包括:基本支出1057.31万元，项目支出783.69万元。

2018年部门收支总预算1841万元。比2017年预算增加467.15万元，增长34%，主要是人员经费支出增加。

二、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1841万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1839.7万元，占99%;其他收入1.3万元，占  1%。

三、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1841万元，其中:基本支出1057.31万元，占57%;项目支出783.69万元，占43%。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1839.7万元，其中:当年预算1839.7万元，比2017年预算增加467.15万元，增长34%。主要安排情况如下:

(一)基本支出1057.31万元，比2017年预算增加320.46万元，增长43%，主要原因:人员经费支出增加。其中:

1.人员经费985.9万元，包括:

(1)工资福利支出847.46万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、社保等经费支出。

(2)对个人和家庭的补助138.44万元，主要用于退休人员的退休费及福利。

2.公用经费71.41万元，比2017年预算增加5.11万元，增长8%，主要原因:日常公用开支略微上涨。其中2018年安排主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、维修(护)费、工会经费等公用支出。

(二)项目支出783.69万元，比2017年预算增加371.69万元，增长90%，主要原因:新增空气质量治理、燃煤设施拆除改造补贴等项目。其中:

(1)党建活动经费0.76万元。用于开展党建学习、培训、活动等工作经费。

(2)押地农民工安置费6万元。用于原押地农民工安置。

(3)环境宣教工作经费50万元。用于环境保护宣传教育工作经费支出。

(4)燃煤设施拆除改造补贴资金141.62万元。用于区内的企业完成燃煤设施清洁能源改造项目补贴。

(5)委托第三方空气质量巡查服务费40万元。用于购买第三方服务，进行辖区内每日空气质量巡查。

(6)环境空气质量生态补偿资金60万元。用于大气污染防治等生态保护相关工作开展。

(7)农村污水处理设施运维费100万元。用于东西湖区各乡村、镇集生活污水处理设施第三方运行维护费。

(8)局信息化运行及维护项目20万元。用于全局信息网络运行维护及办公设备维修维护。

(9)委托第三方环境监测服务费58万元。用于购买第三方环境监测服务费用。

(10)环境监测业务费102.5万元。用于环境监测站实验室专用试剂、耗材购置;专业设备维护、维修及计量鉴定费;第三方监测委托业务费;应急监测费等。

(11)环境监测专用设备购置103.51万元。用于环境监测站能力建设，购置监测专用仪器设备。

(12)环境监察业务费100万元。用于监察执法装备购置;环境应急及危险废弃物处置费;12369信访热线运行及24小时值班人员经费;环保专项检查、环保协管员经费等。

(三)专项支出0万元，比2017年预算减少225万元，下降100%，主要原因:2018年1月1日起，环保税正式开征，同时停止排污费征收。