一、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,区人社局所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入10626.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5626.5万元,其他收入 5000万元。
支出包括:基本支出2347.84万元,项目支出6178.66万元,专项支出2100万元。
2018年部门收支总预算10626.5万元。比2017年预算增加6937.64万元,增长188%,主要原因一是原区新型农村合作医疗办公室并入我局,增加预算支出459万元;二是我局新办公楼建成在即,新增办公楼装修费、机房建设费、物业管理经费共500万元;三是新增工伤保险经办业务服务费、党员培训经费共计170万元;四是2018年预算为全口径的,包括了2017年没有的其他收入和其他支出,我局负责管理建筑企业农民工工资保证金的收支管理,预计收支均为5000万元;剔除此四项因素,2018收支预算较上年增加22%。
二、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算10626.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5626.5万元,占总收入的53%;其他收入5000万元,占总收入的47%。
三、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算10626.5万元,其中:基本支出 2347.84万元,占总支出的22%;项目支出6178.66万元,占总支出的58%;专项支出2100万元,占总支出的20%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算10626.5万元,其中:当年预算10626.5万元,比2017年预算增加6937.64万元,增长188%。主要安排情况如下:
(一)基本支出2347.84万元,比2017年预算增加1254.48万元,增长215%,主要原因:一是区新型农村合作医疗办公室并入我局,二是原自收自支人员经费从项目支出调入基本支出。其中:
1.人员经费2248.16万元,包括:
(1)工资福利支出2113.92万元,主要用于在岗人员工资、奖金、住房公积金、社会保险缴费支出。
(2)对个人和家庭的补助134.24万元,主要用于退休人员工资发放及在职人员医疗补助支出。
2.公用经费99.68万元,比2017年预算增加3.68万元,增长4%,主要原因是人员增加。主要用于机关运行经费。
(二)项目支出6178.66万元,比2017年预算增加5183.16万元,增长520%,主要原因:2018年预算为全口径的,包括了2017年没有的其他收入和其他支出,我局负责管理建筑企业农民工工资保证金的收支管理,预计收支均为5000万元。其中:
(1) 预备役部队训练及演习经费项目32万元;
(2)机关党员培训教育经费1.66万元;
(3)办公用房租赁费13万元;
(4)人才工作经费10万元;
(5)干培经费(非税)8万元;
(6)军转干部办公经费5万元;
(7)行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训经费75万元;
(8)新办公楼机房购置、装修经费500万元;
(9)就业管理工作经费42万元;
(10)社保IC卡80万元;
(11)社保经办机构工作经费149万元;
(12)建筑行业工伤保险经办服务费168万元;
(13)金保工程运维费30万元;
(14)劳动监察仲裁工作经费65万元;
(15)往来资金拟退民工工资保障金5000万元。
(三)专项支出2100万元,比2017年预算增加500万元,增长31%,主要原因:区新型农村合作医疗办公室并入我局,新增精准扶贫人员医疗补助300万元。
2018年专项支出主要安排如下:
(1)社保地税征收经费600万元;
(2)保健优诊离休医疗费1200万元;
(3)精准扶贫人员医疗补助300万元。