一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则， 武汉市东西湖区发展和改革委员 所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算财政拨款收入5467.23万元，上年结转570万元。

    支出包括：基本支出1813.53万元，项目支出1393.7万元，专项支出2830.00 万元。

    2018年部门收支总预算6037.23万元。比2017年预算减少777.59万元，增长12.88%，主要是政府投资项目评估专项经费今年追加预算2000万，项目支出相应减少经费开支。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算6037.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5467.23万元，占90.56%；上年结转570万元，占9.44%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算6037.23万元，其中：基本支出1813.53万元，占30.04 %；项目支出1393.7万元，占23.08%；专项支出2830.00万元，占46.88%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算5467.23万元，其中：当年预算6037.23万元，比2017年预算增加777.59万元，增长14.78%；上年结转570万元。主要安排情况如下：

    (一)基本支出1813.53万元，比2017年预算增加 497.89万元，增长37.84%，主要原因是人员及工资调整，相关办公费、社保费等费用增加。

    1.人员经费1706.78万元，包括：

    (1)工资福利支出1297.37万元。

    (2)对个人和家庭的补助409.41万元。

    2.公用经费106.75万元，比2017年预算减少8.67万元，下降7.51%，主要原因：三公经费减少。

    (二)项目支出1393.7万元，比2017年预算增加709.7万元，增长103.76%，主要原因。其中：重大项目前期论证和第三方服务经费50万元，项目库前期工作经费10万元，援疆对口帮扶等经费增加20万元，新增了粮油储备资金130万，“四上”企业同级人员经费增加52.5万元，单位可用往来支出中队对家庭和个人补助440万等。

    (1)经营性专项业务费项目64.6万元。说明：专项统计员工作经费。

    (2)政策性支出项目项目2万元。说明：党员教育培训费(3)   其他项目1330.1万元。说明：投诉工作经费、重大项目前期论证和第三方服务经费、项目库前期工作经费、项目储备和建设库的建设经费、项目信息化平台建设经费、对口帮扶含援疆经费、节能减排经费、两型社会示范区工作经费、目标管理经费、循环经济工作经费、价格服务进万家经费、收费审验经费、农资农产品经费、成本监审监察经费、举报奖励经费、刑事案件价格鉴定经费、价格检查工作经费、粮油储备补贴、能源物流工业投资同级经费、第三方评估经费、第三次农业普查经费、社区大队陪他工作经费、三基信息网络兼职人员经费、专项统计员经费、2018年市区两级统计协理员经费、农村城镇住户调查统计经费、经济社会调查队经费”四上”企业兼职人员补贴、统计年报经费。

    (三)专项支出2830.00万元，比2017年预算减少430万元，下降13.19%，政府项目评审费2000万，支援不发达地区增加58万，两性、循环、节能放在了打预算里面，故专项预算有所减少。其中2018年安排主要用于政府项目评审。

    (1)经常性专项项目2000万元。政府项目评审费2000万。

    (2)其他专项项目830万元。支援不发达地区。